H
Em đang gặp rắc rối , anh chị hướng dẫn giúp em với!
Thuế GTGT tại trụ sở chính còn được khấu trừ 17.287.602 đ
Hàng hóa mua vào trong kỳ 110.180.091 đ
Hàng hóa bán ra trong kỳ 129.965.850 đ ( Cty 6.300.000 đ + chi nhánh 123.665.850 d)
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ là : (17.287.602 d +110.180.091 d- 129.965.850 d = 2.498.157 d)
Công ty em hạch toán phụ thuộc có 01 chi nhánh tại Bình Dương
Vậy số thuế em phải nộp cho Chi nhánh là: 2.382.560 đ
Số thuế phải nộp cho trụ sở chính là : 115.597 đ
Như vậy đã đúng chưa ah?
cho em hỏi thêm chút nữa. Trong tháng 05/2011 em có mấy hóa đơn xuất về theo tên và địa chỉ CN tại Bình Dương số thuế được khấu trừ là 3.561.500đ em vẫn để trên tờ khai thuế số thuế được khấu trừ đến thời điểm này . Vậy là sau khi trừ số thuế phải nộp 2.382.560 đ . Em vẫn còn được khấu trừ tiếp qua năm 2012 số tiền là (3.561.500 đ - 2.382.560đ = 1.178.940 đ)
Trả lời giúp dùm em nha, em cảm ơn nhiều lắm.
Thuế GTGT tại trụ sở chính còn được khấu trừ 17.287.602 đ
Hàng hóa mua vào trong kỳ 110.180.091 đ
Hàng hóa bán ra trong kỳ 129.965.850 đ ( Cty 6.300.000 đ + chi nhánh 123.665.850 d)
Thuế GTGT phải nộp trong kỳ là : (17.287.602 d +110.180.091 d- 129.965.850 d = 2.498.157 d)
Công ty em hạch toán phụ thuộc có 01 chi nhánh tại Bình Dương
Vậy số thuế em phải nộp cho Chi nhánh là: 2.382.560 đ
Số thuế phải nộp cho trụ sở chính là : 115.597 đ
Như vậy đã đúng chưa ah?
cho em hỏi thêm chút nữa. Trong tháng 05/2011 em có mấy hóa đơn xuất về theo tên và địa chỉ CN tại Bình Dương số thuế được khấu trừ là 3.561.500đ em vẫn để trên tờ khai thuế số thuế được khấu trừ đến thời điểm này . Vậy là sau khi trừ số thuế phải nộp 2.382.560 đ . Em vẫn còn được khấu trừ tiếp qua năm 2012 số tiền là (3.561.500 đ - 2.382.560đ = 1.178.940 đ)
Trả lời giúp dùm em nha, em cảm ơn nhiều lắm.
