K
Chào các bạn tôi có vấn đề này muốn được giải đáp nhờ các bạn tư vấn cho như sau:
Trước đây Cty tôi có bán mặt hàng chịu thuế vat 10% cho khách hàng và đã xuất hóa đơn VAT, đã kê khai thuế VAT. Thời gian sau khách trả lại hàng vì không đúng qui cách và xuất hóa đơn trực tiếp ( hóa đơn không có thuế) trả lại hàng cho Cty tôi. Vậy trường hợp này Cty tôi phải kê khai để giảm doanh thu của tờ hóa đơn trực tiếp đó vào mục nào? (mục1: hàng hóa DV không chịu thuế GTGT, mục 2: hàng hóa DV chịu thuế suất thuế GTGT 0% ,mục 4: hang hóa DV chịu thuế suất thuế GTGT 10% ,mục 5: hàng hóa DV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) trong bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra vì mặt hàng bán là hàng chịu thuế suất 10% ? hay có cách kê khai nào khác ? nhờ các bạn tư vấn giúp, xin cảm ơn
Trước đây Cty tôi có bán mặt hàng chịu thuế vat 10% cho khách hàng và đã xuất hóa đơn VAT, đã kê khai thuế VAT. Thời gian sau khách trả lại hàng vì không đúng qui cách và xuất hóa đơn trực tiếp ( hóa đơn không có thuế) trả lại hàng cho Cty tôi. Vậy trường hợp này Cty tôi phải kê khai để giảm doanh thu của tờ hóa đơn trực tiếp đó vào mục nào? (mục1: hàng hóa DV không chịu thuế GTGT, mục 2: hàng hóa DV chịu thuế suất thuế GTGT 0% ,mục 4: hang hóa DV chịu thuế suất thuế GTGT 10% ,mục 5: hàng hóa DV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) trong bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra vì mặt hàng bán là hàng chịu thuế suất 10% ? hay có cách kê khai nào khác ? nhờ các bạn tư vấn giúp, xin cảm ơn
