Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

[killerqhk]

Theo mình biết thì "Doanh nghiệp thuộc diện được giảm 30% được phép bù trừ 30% thuế TNDN của các Quý 1,2,3 vào số thuế phải nộp Quý 4/2011"
Và số thuế TNDN quý 4 của mình nhỏ hơn số thuế TNDN được miễn giảm cho cả 4 quý nên phần mềm htkk3.0.2 báo sai :wall: Giờ phải khai như thế nào bây giờ (. Nhờ các anh chị em giúp mình với.

 

[xuantham]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

Theo mình biết thì "Doanh nghiệp thuộc diện được giảm 30% được phép bù trừ 30% thuế TNDN của các Quý 1,2,3 vào số thuế phải nộp Quý 4/2011"
Và số thuế TNDN quý 4 của mình nhỏ hơn số thuế TNDN được miễn giảm cho cả 4 quý nên phần mềm htkk3.0.2 báo sai :wall: Giờ phải khai như thế nào bây giờ (. Nhờ các anh chị em giúp mình với.

Bạn xem TT154/2011 có hướng dẫ cách tính để khấu trừ khoản TTNDN được giảm của năm 2011 ở quí 4

 

[mrvanthuc]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

Theo mình biết thì "Doanh nghiệp thuộc diện được giảm 30% được phép bù trừ 30% thuế TNDN của các Quý 1,2,3 vào số thuế phải nộp Quý 4/2011"
Và số thuế TNDN quý 4 của mình nhỏ hơn số thuế TNDN được miễn giảm cho cả 4 quý nên phần mềm htkk3.0.2 báo sai :wall: Giờ phải khai như thế nào bây giờ (. Nhờ các anh chị em giúp mình với.

Thuế phải nộp quý 4 của bạn có 365.802.924đ mà bạn gõ thuế miễn giảm số đó không báo lỗi mới lạ đó.

 

[skinny3579]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

Hiện tại trong tờ khai tạm tính thuế TNDN thì bạn không thể cho số thuế được miễn giảm lớn hơn số phải nộp được, nên bạn chỉ miễn giảm đúng bằng số đó thôi, hoặc là không cần ghi giảm gì hết rồi mình làm miễn giảm một lần trong quyết toán năm luôn.
Trong quyết toán thuế TNDN năm bạn thêm vào PL 03-04A/TNDN check vào dấu ưu đãi khác, sau đó xuống dưới phần 4 nhập số liệu vào là xong. phần mềm sẽ không báo lỗi nữa.

 

[killerqhk]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

Cám ơn các bạn nhiều, mình đã làm được rồi :x .

 

[luungocvan]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

tui cũng đang bị như vậy đây, hỏi cục thuế cũng không biết, anh em nào đã xử lý được cái này thì chia sẻ nhé

 

[mrvanthuc]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

tui cũng đang bị như vậy đây, hỏi cục thuế cũng không biết, anh em nào đã xử lý được cái này thì chia sẻ nhé

Bạn xem lại các bài trên để biết cách xử lý

 

[DUCHUY]

Ðề: Giúp đỡ: Thuế TNDN Quý 4/2011

Muốn miễn giảm hết số thuế TNDN của cả năm 2011 thì bạn phải điều chỉnh chi phí lại (tức điều chỉnh chỉ tiêu 22 của mẫu tạm tính Q4/2011 )sao cho tổng lợi nhuận 2011 khi x với 25% thì bằng với số thuế miễn giảm là OK luôn