điều chỉnh thuế GTGT cuối năm

[cobekieuki]

Chào cả nhà!
Cả nhà giúp mình với, tháng 12 vừa rồi mình làm tờ khai thuế nhưng bị nhầm 1 chút. có một hoá đơn đầu vào thuế GTGT được khấu trừ là 210.000d, Nhưng mình không để ý nên nó thành 2.100.000d. thành ra số dư 133 của mình là 10.865.608d, nhưng số đúng theo sổ theo dõi của mình là 8.975.608d.
Vậy mình muốn hỏi là trong sổ sách của mình năm 2011 vẫn để số dư của 133 là 10.865.608d hay là thế nào? Bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn mình với.
Thanks!

 

[mrvanthuc]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT cuối năm

Chào cả nhà!
Cả nhà giúp mình với, tháng 12 vừa rồi mình làm tờ khai thuế nhưng bị nhầm 1 chút. có một hoá đơn đầu vào thuế GTGT được khấu trừ là 210.000d, Nhưng mình không để ý nên nó thành 2.100.000d. thành ra số dư 133 của mình là 10.865.608d, nhưng số đúng theo sổ theo dõi của mình là 8.975.608d.
Vậy mình muốn hỏi là trong sổ sách của mình năm 2011 vẫn để số dư của 133 là 10.865.608d hay là thế nào? Bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn mình với.
Thanks!

Số sách phải là số đúng bạn hiền, còn tờ khai khai sai thì điều chỉnh lại cho đúng.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT cuối năm

Chào cả nhà!
Cả nhà giúp mình với, tháng 12 vừa rồi mình làm tờ khai thuế nhưng bị nhầm 1 chút. có một hoá đơn đầu vào thuế GTGT được khấu trừ là 210.000d, Nhưng mình không để ý nên nó thành 2.100.000d. thành ra số dư 133 của mình là 10.865.608d, nhưng số đúng theo sổ theo dõi của mình là 8.975.608d.
Vậy mình muốn hỏi là trong sổ sách của mình năm 2011 vẫn để số dư của 133 là 10.865.608d hay là thế nào? Bạn nào có kinh nghiệm hướng dẫn mình với.
Thanks!

Sổ sách hạch toán theo đúng hóa đơn.
Hồ sơ khai thuế khai nhầm thì phải khai bổ sung, điều chỉnh/ cách thức khai bổ sung, điều chỉnh như thế nào thì trên forum đã tồn tại khá nhiều topic hướng dẫn, bạn sử dụng chức năng search trên forum.
Sau này QT Thuế bạn nhớ giải trình chênh lệch giữa số liệu 1331 trên sổ với số chênh lệch của tờ khai thuế.

 

[cuden]

Ðề: điều chỉnh thuế GTGT cuối năm

Sổ sách thì bạn chỉ cần sửa lại cho đúng với chứng từ gốc, còn tờ khai thuế mà sai thì bạn làm lại tờ khai bổ sung, no có trên phần mền kk đó bạn