Kế hoạch chuyển lỗ

[pttngan]

Chào cả nhà!
Giúp mình với. Cty mình năm 2009 lỗ 5triệu, năm 2010 lỗ 100 triệu, năm 2011 lãi 90triệu.
Năm 2011 mình làm quyết toán năm 2010 mẫu 03-2 lên kế hoạch chuyển lỗ mục II năm phát sinh lỗ 2009, số lỗ chuyển sang kỳ tính thuế sau 5triệu
Năm nay mình làm QT 2011 thì mục B27 150 triệu nhưng pm báo lỗi mình làm sai, h mình ko biết làm sao hết. cả nhà chỉ giúp mình với mình đang cần gấp.
Cảm ơn

 

[The Hoang]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Chào bạn,
Số lỗ chuyển sang tối đa = số lãi của năm báo cáo (90triệu) thôi. Con số 150 triệu là bạn tính ở đâu ra vậy?

 

[TRAN HA VY]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Bạn ơi, bạn lãi bao nhiêu thì bạn chuyển lỗ bấy nhiêu thui...Còn 60 triệu đó thì để dành lãi chuyển tiếp nha bạn...hì hì...

 

[pttngan]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Cảm ơn các bạn, mình không biết nên cộng lỗ của 2 năm nên ra 150 triệu.

Mình mới tải phần mềm 3.1.1 mẫu 03/TNDN nhưng mà sao mục lỗ các năm trước chuyển sang C3 pm ko cho mình đánh số liệu vào.
Giúp mình với. Cảm ơn cả nhà.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Cảm ơn các bạn, mình không biết nên cộng lỗ của 2 năm nên ra 150 triệu.

Mình mới tải phần mềm 3.1.1 mẫu 03/TNDN nhưng mà sao mục lỗ các năm trước chuyển sang C3 pm ko cho mình đánh số liệu vào.
Giúp mình với. Cảm ơn cả nhà.

Bạn chọn thêm phụ lục chuyển lỗ 3-2A/TNDN rồi gõ vào đó nhé. Ở tờ khai số liệu tự nhảy vào.

 

[valentine1011]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Cảm ơn các bạn, mình không biết nên cộng lỗ của 2 năm nên ra 150 triệu.

Mình mới tải phần mềm 3.1.1 mẫu 03/TNDN nhưng mà sao mục lỗ các năm trước chuyển sang C3 pm ko cho mình đánh số liệu vào.
Giúp mình với. Cảm ơn cả nhà.

- 2009 lỗ 5 triệu
- 2010 lỗ 100 triệu
Tổng lỗ 02 năm là : 150 triệu?
Máy tính nào cộng hơi bị ...:wall:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!

 

[pttngan]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Mình chọ như bạn hướng dẫn
2009 số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này 5triệu
2010 số lỗ được chuyển là 85triệu
số còn chuyển kỳ sau là 15triệu
Vì 2011 mình lãi 90triệu
Khi mình ghi dữ liệu pm báo dữ liệu ghi sai.
giờ mình ko biết mình sai chỗ nào nữa, mọi người chỉ mình với nhé, h mình ko biết sao nữa.
cảm ơn cả nhà

mình nhầm í, cảm ơn bạn

 

[pttngan]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

có ai không trả lời giúp mình với. cảm ơn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

có ai không trả lời giúp mình với. cảm ơn

Em xoa hết HTKK có trên máy đi, cài lại cái mới, xong khởi động lại máy là hết.
Thân!

 

[heartsaobang]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Trong HTKK 3.1.1 phụ lục 3-2A ko có 2 mục I và II .
Vậy trong phụ lục đó kê khai số liệu chuyển lỗ như thế nào cho tự nhảy qua tờ khai số chuyển lỗ cho đúng ah?
Em làm mà cứ báo lỗi hoài ah.

 

[tinvaotuonglai]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

xin mọi người cho em hỏi vấn đề này mới ạ!
em mới vào làm kế toán tại công ty này và xem BCTC kế toán trước làm thì có vấn đề sau em chưa hiểu : năm 2008 trên báo cáo KQHĐ kinh doanh công ty em lãi là 67.067.607(dư có trên 4211), năm 2009 lỗ 112.101.782, năm 2010 lỗ 12.245.206. năm 2011 lãi 2.305.968.
kế hoạch chuyển lỗ ở BCTC năm 2010 là (cột năm phát sinh lỗ) 2009 (cột số lỗ phát sinh) 45.034.175(=112.101.782-67.067.607), năm 2010 là 12.245.206
Vậy cho em hỏi việc chuyển lỗ năm 2009 là 45.034.175 là đúng hay phải là 112.101.782

theo em nghĩ thì số 112.101.782 mới là đúng.vì công ty em là công ty cổ phần giả dụ năm 2008 lãi đó mà phân bổ lãi hết, trên TK 4211 không còn dư thì sao.và việc lãi đó là lãi sau thuế TNDN rồi mà

mọi người xin cho em ý kiến với
em cảm ơn!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

xin mọi người cho em hỏi vấn đề này mới ạ!
em mới vào làm kế toán tại công ty này và xem BCTC kế toán trước làm thì có vấn đề sau em chưa hiểu : năm 2008 trên báo cáo KQHĐ kinh doanh công ty em lãi là 67.067.607(dư có trên 4211), năm 2009 lỗ 112.101.782, năm 2010 lỗ 12.245.206. năm 2011 lãi 2.305.968.
kế hoạch chuyển lỗ ở BCTC năm 2010 là (cột năm phát sinh lỗ) 2009 (cột số lỗ phát sinh) 45.034.175(=112.101.782-67.067.607), năm 2010 là 12.245.206
Vậy cho em hỏi việc chuyển lỗ năm 2009 là 45.034.175 là đúng hay phải là 112.101.782

theo em nghĩ thì số 112.101.782 mới là đúng.vì công ty em là công ty cổ phần giả dụ năm 2008 lãi đó mà phân bổ lãi hết, trên TK 4211 không còn dư thì sao.và việc lãi đó là lãi sau thuế TNDN rồi mà

mọi người xin cho em ý kiến với
em cảm ơn!

Số lỗ được chuyển của cty bạn là: 112.101.782đ + 12.245.206đ, lỗ chuyển liên tục và toàn bộ chứ không có lập kế hoạch nữa . Số tiền chuyển lỗ bạn căn cứ Tờ khai thuế TNDN chứ không phải căn cứ vào báo cáo tài chính hay sổ sách nha biện hiền.
Thân!

 

[tinvaotuonglai]

Ðề: Kế hoạch chuyển lỗ

Số lỗ được chuyển của cty bạn là: 112.101.782đ + 12.245.206đ, lỗ chuyển liên tục và toàn bộ chứ không có lập kế hoạch nữa . Số tiền chuyển lỗ bạn căn cứ Tờ khai thuế TNDN chứ không phải căn cứ vào báo cáo tài chính hay sổ sách nha biện hiền.
Thân!

cảm ơn mrvanthuc nhieu nha!
hix, vậy tờ chuyển lỗ trong mẫu số 03-2/TNDN quyết toán thuế năm 2010 và năm 2011 đã nộp cho cơ quan thuế ở công ty mình điều là 45.034.175 trên cột "số lỗ phát sinh" năm 2009, không biết bây giờ mình phải làm thế nào nhỉ.(huuu bởi đã sai từ năm 2010 rùi)