Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

[haithanhsteel]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Các bạn cho mình hỏi với, muc 4.1 của mẫu quyết toán TNCN 05KK-TNCN không link dữ liệu từ cột [19] mà link dữ liệu từ cột [17] của mẫu 05ABK-TNCN. Có bạn nào biết chỉnh lỗi này chỉ giúp mình với. Thanks

 

[truongthimyphuongkt]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

E mới vào kế toán dc 3 tháng thui, giờ e phải làm quyết toán thuế TNCN cho công ty, e phải làm gì đầu tiên, tập hợp những gì để khai thuế đó,
Thu nhập tính thuế là cộng những gì, bảo hiểm là tiền bảo hiểm nguòi lao động nộp hay la tổng tiền bảo hiểm............ giúp e với nhé

 

[wen]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Tháng năm Thuế phải nộp Số tiền nộp
Quý 4/2010 4.000.000 đ
Quý 1/2011 3.000.000 đ 4.000.000 đ
Quý 2/2011 3.000.000 đ 3.000.000 đ
Quý 3/2011 2.500.000 đ 3.000.000 đ
Quý 4/2011 3.000.000 đ 2.500.000 đ
Tổng cộng 15.500.000 đ 12.500.000 đ[/B]
Số còn phải nộp là: 3.000.000 đ, Tức là số tiền thuế mình đã nộp năm 2011=12.500.000 đ, trong đó bao gồm cả số thuế quý 4 năm 2010.
Vậy xin hỏi ace, ghi vào chỉ tiêu số 40 ( tổng số thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước) là bao nhiêu?, trong khi khi lên chỉ tiêu số 32 (số thuế TNCN đã khấu trừ )=số thuế phải nộp quý 1+2+3+4=11.500.000 đ. Nếu em ghi vào chỉ tiêu 40 = 12.500.000 đ thì chỉ tiêu số 42 ( số thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa)=1.000.000 đ
thì không khớp với sổ sách.
Ace nào biết chỉ em với, em đang cần gấp.
Em cảm ơn!
Em cũng có cùng thắc mắc giống bạn này, nên em mượn câu hỏi của bạn ấy để mọi người giúp bọn em với ah

 

[truongthimyphuongkt]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

E mới vào kế toán dc 3 tháng thui, giờ e phải làm quyết toán thuế TNCN cho công ty, e phải làm gì đầu tiên, tập hợp những gì để khai thuế đó,
Thu nhập tính thuế là cộng những gì, bảo hiểm là tiền bảo hiểm nguòi lao động nộp hay la tổng tiền bảo hiểm............ giúp e với nhé".... trả lời giúp e với...

 

[truongthimyphuongkt]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

seo k ai chỉ zay trời...hjchjc

 

[pikachu031]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

mình cũng đang có 1 thắc mắc là công ty mình mức lương cao nhất cũng chỉ có 2tr8 chưa khấu trừ bảo hiểm,mình đã nhập mức tổng thu nhập của cả năm, giảm trừ 48tr/ng và bảo hiểm nữa ko cần phải nộp thuế nhưng khi ghi lại để in toàn bị báo lỗi thông tin kê khai sai ko in được mà chẳng biết sai ở đâu cả.Có ai giúp mình ko?

 

[tritrung]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

mình cũng đang có 1 thắc mắc là công ty mình mức lương cao nhất cũng chỉ có 2tr8 chưa khấu trừ bảo hiểm,mình đã nhập mức tổng thu nhập của cả năm, giảm trừ 48tr/ng và bảo hiểm nữa ko cần phải nộp thuế nhưng khi ghi lại để in toàn bị báo lỗi thông tin kê khai sai ko in được mà chẳng biết sai ở đâu cả.Có ai giúp mình ko?

Trước mình làm có một lần nó báo lỗi là khi có 1 đ/c chưa có mã số thuế mà mình tích vào ô "uỷ quyền quyết toán thuế" là nó báo lỗi, bạn thử kiểm tra xem bạn nhập mst cho mọi người chưa

 

[tritrung]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

E mới vào kế toán dc 3 tháng thui, giờ e phải làm quyết toán thuế TNCN cho công ty, e phải làm gì đầu tiên, tập hợp những gì để khai thuế đó,
Thu nhập tính thuế là cộng những gì, bảo hiểm là tiền bảo hiểm nguòi lao động nộp hay la tổng tiền bảo hiểm............ giúp e với nhé".... trả lời giúp e với...

Qui trình thế này bạn nhé:
1. Tập hợp thu nhập của cán bộ: lương, thưởng, kể cả lương, thưởng tháng 12 trả vào tháng 1/2012. Thu nhập này là khoản chưa trừ tiền bảo hiểm trên bảng lương hàng tháng. Lưu ý thu nhập nào trả vào đầu năm 2011 (ví dụ lương tháng 12/10) đã quyết toán vào năm 2010 rồi thì thôi đừng cộng vào nữa.
2. Tập hợp tiền bảo hiểm mà người lao động phải nộp. đây là khoản trừ từ thu nhập của cán bộ trên bảng lương tháng
3. Tính số tháng làm việc từng người
4. Tính giảm trừ gia cảnh gồm:
Giảm trừ cho bản thân = 4tr/tháng * số tháng
giảm trừ cho người phụ thuộc = số người pt *1,6tr/thang * số tháng
5. Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập tính ở trên - tiền bảo hiểm - từ thiện (nếu có) - khoản giảm trừ gia cảnh
6. Vào webketoan down phần mềm HTKK 3.1.1, kê khai dữ liệu , vào mục quyết toán thuế tncn, chọn mẫu 05/KK-TNCN, vào dữ liệu mục 05A/KK_TNCN, 05B/KK-TNCN, phần mềm sẽ tự động cập nhật số liệu lên bảng 05/KK-TNCN
7. Nhập dữ liệu vào 05A bằng cách vào mục Mẫu excel bảng kê, nó kết xuât mẫu ra excel, lấy mẫu đó nhập số liệu đã tổng hợp ở trên vào (nhập cả mst và số cmnd nữa), save vào 1 file. khi vào bảng 05A chọn vào Mục Tải bảng kê, mở đường dẫn đến file vừa save, tải dữ liệu vào.
Tích vào ô cá nhân uỷ quyền quyết toán thay (ai ko uỷ quyền thì thôi, ví dụ họ có thu nhập 2 nơi, họ đã chuyển đi,...)
Phần mềm tự tính ra thu nhập chịu thuế, thuế được miễn giảm và thuế phải nộp.
Ok hết rồi thì in ra bản cứng, trình lãnh đạo ký, nộp cục thuế
Kết xuất ra excel để gửi bản mềm cho cục thuế (lưu vào usb hoặc gửi qua mạng tncnonline.com.vn, nếu chưa vào mạng bao giờ thì cóp usb cho nhanh)
À làm thêm mẫu 25/MGT-TNCN nữa kẹp vào bản cứng gửi cục thuế
Cứ bình tĩnh làm dần dần là xong nhé

 

[thuyheo]

Ðề: hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Chị ơi cho e hỏi chút là chỉ được tích vào ô ủy quyền khi người đó làm việc tại một nơi duy nhất ạ?

Xin lỗi mình trả lời lại câu này- Lý do là bạn không điền số tiền giảm trừ gia cảnh vào ô [13] (tối thiểu là 48 triệu đồng cho người ko có phụ thuộc). Còn ô [12] = [11] khi toàn bộ thu nhập đó là thu nhập của người LĐ làm việc ở khu kinh tế. Do đó thu nhập tính thuế sẽ lấy thu nhập chịu thuế trừ đi phần BHBB (=43.838.835). Còn tổng số thuế phải nộp được giảm 50% do toàn bộ thu nhập ở khu kinh tế.
Không check vào ô ủy quyền thì phần mềm đương nhiên sẽ ko tính thuế.

 

[fattonhulai]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Các bạn ơi cho mình hỏi nếu cá nhân không ủy quyền quyết toán thay
mà số thuế mà tổ chức đã khấu trừ trong kì của họ là 100.000 đ
trong khi tổng số thuế cả năm tính ra là 200.000 đ.
Vậy số phải khấu trừ thêm thể hiện ở cột nào vậy?
Vì cá nhân không ủy quyền quyết toán thay nên không tích vào cột chỉ tiêu [10] trên phụ lục 05A?BK-TNCN nên chỉ nhập đến cột chỉ tiêu [17] Số thuế TNCN đã khấu trừ là dừng,
đương nhiên là không thể hiện được ở cột chỉ tiêu [20] số thuế đã nộp thừa
hay [21] số thuế còn phải khấu trừ thêm như những cá nhân có tích vào ô ủy quyền quyết toán thay.
Nếu vậy thì khoản 100.000 đ phải khấu trừ thêm phải nhập vào đâu, chẳng lẽ nhập cả 200.000 đ vào cột chỉ tiêu [17]. trong khi mới khấu trừ 100.000đ.

 

[giangketoan86]

Ðề: hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Bạn ơi bạn giúp mình với. minh đang làm tncn cho nhân viên công ty nhập đày đủ dữ liệu mà vẫn bị thông bào kê khai sai là sao nhi? mình nhập 11 = 12 = 52.800.000. 13= 48.000.000. 19 = 70.000. làm ơn giúp mình với

 

[quynhnhu0504]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Vậy cho mình hỏi, năm 2011 này mình tính thuế có được giảm trừ gia cảnh không, vì ở cty của mình ví như lương của Ông A là 110tr (11)cho bản thân là 48tr với 2 con là 38,4tr (12), nộp bảo hiểm 3.3tr(15) và ở ô số (19) là 555.775 vậy có đúng ko hay la mình ko đc tính giảm trừ gia cảnh của 2 con. Bạn nào biết thì chỉ giúp mình với.

 

[blacksea]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

fattonhulai theo mình thì cứ khai như bình thường thôi chỉ tiêu 17= 100, chỉ tiêu 19 = 200, vì không tich vào chỉ tiêu 10 nên HTKK không tính cho bạn thì cứ kệ khi đi nộp thuế cứ nộp thêm 100k là ok thôi

chỉ tiêu 12 Là các khoản thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được do làm việc tại khu kinh tế.
nếu không phải làm viêc tại khu kinh tế thì chỉ khai chỉ tiêu 11 thôi không khai chỉ tiêu 12
Tất nhiên là được tính giảm trừ gia cảnh chứ bạn chỉ tiêu 13 của bạn là 48t+38.4t=86.4t

 

[giangketoan86]

Ðề: hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Bạn ơi cho mình hỏi là chỉ tiêu 13 mình ghi số tiền là 48 tr ah? mình da kick vào ủy quyền rùi nhưng ố 19 vẫn hiện ra số tiền khi mình lương 1 năm chỉ có 42tr. xin hãy giúp mình với.mail:hươnggiang1986tb@gmail.com

 

[blacksea]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Bạn tích vào chỉ tiêu 10
chỉ tiêu 11 là 42T
chỉ tiêu 13 là 48T( nếu không có người phụ thuộc, nếu có + cả vào đây)
chỉ tiêu 15 nếu có thì điền vào

 

[truongthimyphuongkt]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

cảm ơn bạn gì gì nha...... ^^! có bạn giúp rùi, cảm ơn cam 3 ơn ....hj.hj

 

[bactay0168]

Ðề: hỏi về quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Cá nhân không kí hợp đồng lao đồng lao động kê trên bảng 05B nhé
Chỉ tiêu [08] Thu nhập chịu thuế: là tổng số các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà cơ quan chi trả đã trả cho cá nhân thuê ngoài trong năm. do đó bạn để là 1.600.000

cộng tác viên ký hợp đồng trên 3 tháng, làm nhiều nơi
công ty mình định khấu trừ 10% nhưng ko biết thủ tục như thế nào
cuối năm bên mình định quyết toán và nộp 10% thuế TNCN đã khấu trừ luôn nhưng ko biết kê khai như thế nào, và mẫu nộp tiền cho kho bạc như thế nào. Mong mọi người chỉ giúp em với

 

[DHgtvt]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Mọi nguời ơi cho mình hỏi với, mình đánh trực tiếp vào hệ thống kê khai hay là phải đánh vào Excel, hay là chỉ khi gửi lên mạng cho thuế thì mới copy ra Excel

 

[blacksea]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

Bạn phải tải bản HTKK 3.1.2 về khai vào đó nếu ít CN, nếu nhiều quá hàng 100 CN thì mở HTKK ra lấy mẫu excel rồi khai vào đó rồi import vào HTKK.
khi gửi thuế OL thì phải kết xuất ra excel để gửi
nếu không đăng ký gửi OL (có token usb ) thì vẫn phải gửi qua mạng sau đó in ra giấy mang đi nộp
khi in ra giấy thì in = HTKK để có mã vạch.

 

[huynhtam2222]

Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2011 trên mẫu 05A/KK

ban danh truc tiep vao he thong, in ra nop, sau do ket xuat ra excel copy vao USB mang len thue, nho dung sua ten file nhe!