Điều chỉnh thuế GTGT

[sinhabc]

Công ty e xuất hoá đơn đầu ra tháng 12/2011 nhưng khi nộp tờ khai thuế tháng 12/2011 e quên ko kê khai hoá đơn này.anh chị giúp e xem là em phải làm thế nào. E có thể kê khai bổ sung sang tháng 1/2012 được khôn, thủ tục như thế nào a, còn báo cáo tài chính nữa.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Công ty e xuất hoá đơn đầu ra tháng 12/2011 nhưng khi nộp tờ khai thuế tháng 12/2011 e quên ko kê khai hoá đơn này.anh chị giúp e xem là em phải làm thế nào. E có thể kê khai bổ sung sang tháng 1/2012 được khôn, thủ tục như thế nào a, còn báo cáo tài chính nữa.

Nếu em kê điều chỉnh hóa đơn đó vào thì tháng 12/2011 phát sinh thuế phải nộp hay giảm thuế GTGT được khấu trừ?

 

[valentine1011]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Công ty e xuất hoá đơn đầu ra tháng 12/2011 nhưng khi nộp tờ khai thuế tháng 12/2011 e quên ko kê khai hoá đơn này.anh chị giúp e xem là em phải làm thế nào. E có thể kê khai bổ sung sang tháng 1/2012 được khôn, thủ tục như thế nào a, còn báo cáo tài chính nữa.

Bạn có thể khai bổ sung phần còn thiếu của tháng 12/2011 đó ở tháng 01/2012 được, tham khảo http://www.webketoan.vn/forum/threads/163377-Dieu-chinh-to-khai-GTGT-theo-truong-hop-4-TT28.
Báo cáo tài chính thì đến hết tháng 03/2012 mới phải nộp.

 

[sinhabc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Khi kê khai làm tăng số thuế phải nộp a

nó liên quan đến doanh thu của Quý IV nữa a

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Khi kê khai làm tăng số thuế phải nộp a
[nó liên quan đến doanh thu của Quý IV nữa a

Vậy thì em vào HTKK chọn khai thuế GTGT lick khai bổ sung điều chỉnh tháng 12/2011. Ở tờ khai điều chỉnh em gõ thông tin đúng vào rồi lưu lại qua KHBS gõ lý do điều chỉnh.

In ra mang đi nộp + nộp thuế GTGT phát sinh thêm + nộp số tiền phạt nộp chậm vào NSNN là xong.

Về sổ sách báo cáo tài chính hóa đơn năm nào thì làm năm đó chứ không phải căn cứ vào thời điểm khai thuế.

Lưu ý : nếu trong HTKK chưa có thông tin của tờ khai thuế tháng 12/2011 thì em gõ vào. rồi làm như các bước trên.

Về thuế TNDN tạm tính thì em cũng làm điều chỉnh lại, các bước cũng giống như trên nhưng vào tờ khai thuế TNDN tạm tính. Tuy nhiên em để vậy làm quyết toán đúng luôn cũng được.

thân!

 

[chipgacon]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Cả nhà giú mình với.
Bây giờ ktra lại mới phát hiện ra. Tháng 4/2011 kê khai thiếu 165.000d thuế VAT đầuT ra tháng 8/2011 kê khai thừa 920.000d VAT đầu ra. Bây giờ mình phải kê khai điều chỉnh vào tháng 2/2012 như thế nào? Tháng 1/2012 mình nộp TK rồi. Mong mọi ngwowif vào giúp. Tks

Cả nhà giúp mình với.
Bây giờ ktra lại mới phát hiện ra. Tháng 4/2011 kê khai thiếu 165.000d thuế VAT đầuT ra tháng 8/2011 kê khai thừa 920.000d VAT đầu ra. Bây giờ mình phải kê khai điều chỉnh vào tháng 2/2012 như thế nào? Tháng 1/2012 mình nộp TK rồi. Mong mọi ngwowif vào giúp. Tks

 

[lyga3012]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Vậy thì tớ nghĩ cậu nên làm tờ khai bổ sung luôn.Làm hai tờ khai bổ sung t4, khai tăng 165k.( vẫn bị phạt nộp chậm).Và làm khai giảm tháng 8.
Sau khi tính ra (số tiền phạt+ 165k tiền thuế thiếu) phải nộp của tháng 4 đến thời điểm này, cậu tiến hành bù trừ với số tiền khai thừa tại tháng 8 để ghi chỉ tiêu tương ứng.Số tiền sau khi bù trừ sẽ dc ghi vào chỉ tiêu tương ứng

 

[kujto]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

Bạn cứ làm các tờ khai tăng- giảm thuế đi.oy đợi cơ quan thuế thông báo số tiền phạt là vừa.hic

 

[sinhabc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT

vang.em cam on anh mrvanthuc nhieu!