Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

[kieuquanh]

Anh Chị trên diễn đàn cho em hỏi cách giải quyết vần đề như sau:
Trên bảng kê bán ra của Tờ khai Thuế GTGT T10/2011, e kê sai tên người mua hàng và mã số thuế của người mua hàng trên bảng kê bán ra, còn cột doanh thu chưa thuế và cột thuế GTGT thì vẫn đúng như trên hóa đơn. Anh chị cho e hỏi mình làm bản điều chỉnh theo mẫu nào để nộp lên cơ quan thuế.
Cảm ơn Anh Chị

 

[yeuketoan2012]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Trả lời : Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Em cho chị hỏi vậy trong HĐ và tờ khai là khác nhau phải không? Trên hóa đơn là đúng tờ khai sai hay như thế nào. Nếu cả tờ khai và hóa đơn đều sai tên và MST khách hàng mà KH không có ý kiến gì thì không vấn đề gì cả.Em cứ để như cũ. CÒn nếu TH khách hàng phát hiện ra và bắt mình sửa lại thì em cón thể gọi cho chị theo số sau : 01257 991728 chị sẽ tư vấn cho em phải nên làm thế nào?

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Anh Chị trên diễn đàn cho em hỏi cách giải quyết vần đề như sau:
Trên bảng kê bán ra của Tờ khai Thuế GTGT T10/2011, e kê sai tên người mua hàng và mã số thuế của người mua hàng trên bảng kê bán ra, còn cột doanh thu chưa thuế và cột thuế GTGT thì vẫn đúng như trên hóa đơn. Anh chị cho e hỏi mình làm bản điều chỉnh theo mẫu nào để nộp lên cơ quan thuế.
Cảm ơn Anh Chị

Sai sót trong quá trình kê khai, ko ảnh hưởng tới VAT nên bạn làm bộ tờ khai thuế tháng 10/2011 cho đúng (bao gồm 01/GTGT + Bảng Kê HHDV mua vào, bán ra) nộp thay thế + CV giải trình với lý do đại loại là : Do gõ nhầm tên đơn vị & MST của bên Mua. Việc sai sót này ko làm ảnh hưởng tới số thuế trong kỳ, cam kết là đúng sự thật + Photo bản gốc sai nộp kèm.

Thân !

 

[lyly86]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Cho em hỏi: Công ty em tháng 11/2011 có xuất 2 hóa đơn 201 và 202 cho khách hàng. Do 2 hóa đơn này xuất cho cùng 1 khách hàng và có nội dung giống nhau (số tiền thuế ko giống nhau).Kế toán đã nhầm và không kê khai hóa dơn 201 lên BCT, HD 202 với số tiền thuế của HD201 (sai tiền thuế), cáo cáo tình hình SDHD T11/2011 ghi hủy HD 201. Đến T02/2012 mới phát hiện ra. Vậy giờ em phải làm thủ tục gì để điều chỉnh với CQT cho hợp lý, anh chị giúp em với!

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Cho em hỏi: Công ty em tháng 11/2011 có xuất 2 hóa đơn 201 và 202 cho khách hàng. Do 2 hóa đơn này xuất cho cùng 1 khách hàng và có nội dung giống nhau (số tiền thuế ko giống nhau).Kế toán đã nhầm và không kê khai hóa dơn 201 lên BCT, HD 202 với số tiền thuế của HD201 (sai tiền thuế), cáo cáo tình hình SDHD T11/2011 ghi hủy HD 201. Đến T02/2012 mới phát hiện ra. Vậy giờ em phải làm thủ tục gì để điều chỉnh với CQT cho hợp lý, anh chị giúp em với!

Vấn đề của bạn có thể xử lý ns :

1/ Kê khai bổ sung, điều chỉnh VAT cho tháng 11/2011, bao gồm :
=> khai bổ sung VAT ra cho hóa đơn 201 bỏ sót.

=> khai bổ sung (tăng hoặc giảm) VAT của hóa đơn 202- do khai sai VAT ( là phần chênh lệch của số thuế ở HD 202 trừ đi số thuế đã kê khai trên bảng kê HHDV bán ra - cột chỉ tiêu VAT của HD 202 )

=> Nộp đủ tiền thuế ps tăng vào NSNN (nếu có) + phat chậm nộp tiền thuế (nếu sau khi điều chỉnh xong dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp)

=> Vấn đề thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh cụ thể thế nào thì bạn search trên forum, có nhiều topic về bổ sung, điều chỉnh, tôi ko hướng dẫn lại nữa.

2/ Lập lại BCTHSD HD Quý 4/2011 - để nộp thay thế.

3/ Làm CV giải trình nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh, thay thế(BCTHSD HĐ quý 4)

 

[kieuquanh]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Em cảm ơn chị bichvan.tax06 nhiều nha.

 

[maichi55]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Vấn đề của bạn có thể xử lý ns :

1/ Kê khai bổ sung, điều chỉnh VAT cho tháng 11/2011, bao gồm :
=> khai bổ sung VAT ra cho hóa đơn 201 bỏ sót.

=> khai bổ sung (tăng hoặc giảm) VAT của hóa đơn 202- do khai sai VAT ( là phần chênh lệch của số thuế ở HD 202 trừ đi số thuế đã kê khai trên bảng kê HHDV bán ra - cột chỉ tiêu VAT của HD 202 )

=> Nộp đủ tiền thuế ps tăng vào NSNN (nếu có) + phat chậm nộp tiền thuế (nếu sau khi điều chỉnh xong dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp)

=> Vấn đề thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh cụ thể thế nào thì bạn search trên forum, có nhiều topic về bổ sung, điều chỉnh, tôi ko hướng dẫn lại nữa.

2/ Lập lại BCTHSD HD Quý 4/2011 - để nộp thay thế.

3/ Làm CV giải trình nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh, thay thế(BCTHSD HĐ quý 4)

Chi Bichvan oi! Nếu mình kê khai trên mạng thì sao? Luc ấy mình nộp lại trên mạng hay là nộp bản giấy lên CCT. Tháng đầu tiên em mới đi làm. Bị nhầm như thế. Lại được cán bộ thuế dọa bị phạt này phạt nọ. Nhưng lại ko chỉ ra công văn ở đâu. Thực ra thì mình chỉ bị phạt vi phạm hành chính thôi nhỉ.

..

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Chi Bichvan oi! Nếu mình kê khai trên mạng thì sao? Luc ấy mình nộp lại trên mạng hay là nộp bản giấy lên CCT. Tháng đầu tiên em mới đi làm. Bị nhầm như thế. Lại được cán bộ thuế dọa bị phạt này phạt nọ. Nhưng lại ko chỉ ra công văn ở đâu. Thực ra thì mình chỉ bị phạt vi phạm hành chính thôi nhỉ.

..

Bên bạn đăng ký nộp qua mạng thì tất cả phải nộp qua mạng ! CQ Thuế ko thu bản giấy với các DN đã đk nộp trực tuyến (qua mạng).
Ko bị phạt Hành Chính gì cả, chỉ bị phạt khi và chỉ khi DN có hành vi VP : nộp chậm tiền thuế khi điều chỉnh dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp của kỳ điều chỉnh.

Trước tiên, Bạn cứ thực hiện điều chỉnh và nộp bình thường.

Tham khảo thêm Link dưới :

http://www.webketoan.vn/forum/threa...khau-ky-truoc-?p=996302&highlight=#post996302

 

[nhientu]

Ðềtài:chi oi! làm thế nào khi xuất hóa đơn cho khách hàng nước ngoài khi không có mã số thuế,và khách hàng ko yêu cầu xuất hóa đơn tài chính mà chỉ xuất hóa đơn trên xcel

chi oi cho e hỏi xíu nha: Cty e có ký hợp đồng với khách hàng o singapore, ngta chuyển khoản qua ngân hàng, nhưng họ yêu cầy cty e xuất hóa đơn trên excel,vậy e phải làm những thủ tục gì để cho phù hợp với bên thuế a.với lại khách hàng ko có mã số thuế ,thì e phải làm ntn a.

 

[lyly86]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Vấn đề của bạn có thể xử lý ns :

1/ Kê khai bổ sung, điều chỉnh VAT cho tháng 11/2011, bao gồm :
=> khai bổ sung VAT ra cho hóa đơn 201 bỏ sót.

=> khai bổ sung (tăng hoặc giảm) VAT của hóa đơn 202- do khai sai VAT ( là phần chênh lệch của số thuế ở HD 202 trừ đi số thuế đã kê khai trên bảng kê HHDV bán ra - cột chỉ tiêu VAT của HD 202 )

=> Nộp đủ tiền thuế ps tăng vào NSNN (nếu có) + phat chậm nộp tiền thuế (nếu sau khi điều chỉnh xong dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp)

=> Vấn đề thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh cụ thể thế nào thì bạn search trên forum, có nhiều topic về bổ sung, điều chỉnh, tôi ko hướng dẫn lại nữa.

2/ Lập lại BCTHSD HD Quý 4/2011 - để nộp thay thế.

3/ Làm CV giải trình nộp hồ sơ bổ sung, điều chỉnh, thay thế(BCTHSD HĐ quý 4)

Chị ơi, bên em sd taxonline nên em định làm như thế này, ko biết có hợp lý ko ah
- Lập lại tờ khai thuế T11, điều chỉnh số hóa dơn 202 thành 201 (đúng với HD thực tế), kê khai thêm HD 202 (bị thiếu)
- Làm 01/KHBS cho hóa đơn bị thiếu (giải trình chi tiết HD bị thiếu)
- Làm lại BC tình hình SDHD quý 4/2011.
--> Tất cả nộp lại trong tháng 02/2012 --> Như vậy đúng không ah?
Và làm như vậy thì số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước của tháng 12/2011, 01+02/2012 sẽ nhảy như thế nào? ( số thuế sau điều chỉnh hay trước)
Số thuế khai bổ sung cho hóa đơn bị thiếu này nộp cùng với BCT T02/2012?
Lần đầu tiên em gặp trường hợp này nên không biết xử lý như thế nao cả.....

 

[lyly86]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Mong nhận được ý kiến tư vấn của các anh, chị quá đi thui ...........sắp dến hạn nộp BCT ùi :wall:

 

[1989lanphuong]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Kê khai thuế vat đầu vào, nhưng em nhập sai tên và mst của cty A thành cty B, nhưng số tiền vat không sai.
Em không điều chỉnh có sao không?

 

[vanthanhtam]

Ðề: Kê sai tên người mua hàng trên báo cáo thuế

Kê khai thuế vat đầu vào, nhưng em nhập sai tên và mst của cty A thành cty B, nhưng số tiền vat không sai.
Em không điều chỉnh có sao không?

Nộp qua mạng thì bạn sửa lại đúng tên Cty rồi nộp tiếp
Nộp trực tiếp thì làm tờ khai lại sửa đúng tên Cty đem lên nộp thay thế tờ khai

 

[nguyệt lê]

công ty mình có vấn đề như thế này: từ năm 2011-2014 có 1 số hóa đơn kế toán trước nhận về và đánh nhầm mã số thuế trên phần mềm đến nay cục thuế gửi biên bản xử phạt vi phạm hành chính , không biết công ty mình sẽ bị xử lí như thế nào nhỉ

 

[ketoanNL04]

mình làm phòng vé, trền tờ khai không hiểu sao từ 2013 đến giờ, kế toán cứ khai là Tổng công ty hàng không việt nam, trong khi bên xuất hóa đơn là đại lý cấp 1 của bọn mình (mình là cấp 2), không phải Tổng công ty Hàng Không Việt nam. Mình nhìn tờ khai mà phát hoảng, cả 2 năm trời đều như thế, các tiền bối chỉ giáo giúp mình với