kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

[nguyenthaokt88]

chào các bạn mình có 1 vấn đề khó khăn mong mọi người giúp đỡ!

tờ khai thuế GTGT tháng /07 năm 2011 công ty mình kê sai ở tờ khai phần Thuế GTGT còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang ý. đáng lẽ phải chuyển mục thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của tháng 6 sang nhưng chị kế toán trước lại chuyển nhầm mục Thuế GTGT còn được khấu trừ tháng trước chuyển sang của tháng 6 chuyển sang nên số dư tk 133 trên sổ sách của mình bị chênh lệch đúng bằng tổng số thuế GTGT được khấu trừ mua vào tháng 6.

bây giờ mình cũng không biết xử lý như thế nào mong các bạn giúp đỡ!

 

[nguyenthaokt88]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

không ai giúp mình à?:044:

 

[mabachvan]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

em hỏi anh ko hiểu em hỏi về vấn đề gì?

 

[nguyenthaokt88]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

ý em là trên tờ khai thuế GTGT tháng 7 ở chỉ tiêu 22 em chuyển nhầm chỉ tiêu 40 ở tờ khai tháng 6 sang thành chỉ tiêu 22 của tờ khai tháng 6 nên làm cho phần thuế được khấu trừ của tháng 6 giảm đúng bằng số thuế đầu vào phát sinh trong tháng 6 ý anh ạ.

 

[valentine1011]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

ý em là trên tờ khai thuế GTGT tháng 7 ở chỉ tiêu 22 em chuyển nhầm chỉ tiêu 40 ở tờ khai tháng 6 sang thành chỉ tiêu 22 của tờ khai tháng 6 nên làm cho phần thuế được khấu trừ của tháng 6 giảm đúng bằng số thuế đầu vào phát sinh trong tháng 6 ý anh ạ.

Sai thì làm lại cho đúng và nộp. Hiện giờ đang phải làm tờ khai cho tháng 02/2011, như vậy bạn phải điều chỉnh phần chênh lệch đó ở chỉ tiêu [37] or [38] là bạn phải suy nghĩ và làm cho tờ khai thuế tháng 02/2012.

 

[mabachvan]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

Gìơ em phải làm điều chỉnh lại toàn bộ những tờ khai đã sai và nộp lại cho cơ quan thuế nơi bạn kê khai. Nếu như trong quá trình điều chỉnh mà có psinh số thuế GTGT phải nộp thì em tự giác đi nộp và tự tính phạt nộp chậm.
Lần sau nhớ cẩn thận nha em! Nếu có gì ko hiểu thì gửi mail cho a: mabachvan@yahoo.com
Chúc em thành công trong cuộc sống.

 

[nguyenthaokt88]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

cảm ơn anh mabachvan và bạn valentine1011 nhiều nhé!

 

[vubinhanduong]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

Sai thì làm lại cho đúng và nộp. Hiện giờ đang phải làm tờ khai cho tháng 02/2011, như vậy bạn phải điều chỉnh phần chênh lệch đó ở chỉ tiêu [37] or [38] là bạn phải suy nghĩ và làm cho tờ khai thuế tháng 02/2012.

Chào anh!
em cũng gặp trường hợp gần giống với bạn ý, vì đang làm quyết toán năm nên mới phát hiện ra;
Tháng 9 ở CT41: 51tr
tháng 10/2011 ở chỉ tiêu 11: 81tr chênh lệch 30 thuế GTGT còn được khấu trừ,
tại ỷ y phần mềm tự chuyển ko kiểm tra nên e ko xem lại, nhưg cũng ko biết tại sao lại bị như thế,
em đã nộp báo cáo tháng 2 rùi, vậy giờ em làm điều chỉnh thế nào cho trường hợp này ạh
em xin nhờ anh và cả nhà giúp em trường hợp này nhé, em cảm ơn

 

[valentine1011]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

Chào anh!
em cũng gặp trường hợp gần giống với bạn ý, vì đang làm quyết toán năm nên mới phát hiện ra;
Tháng 9 ở CT41: 51tr
tháng 10/2011 ở chỉ tiêu 11: 81tr chênh lệch 30 thuế GTGT còn được khấu trừ,
tại ỷ y phần mềm tự chuyển ko kiểm tra nên e ko xem lại, nhưg cũng ko biết tại sao lại bị như thế,
em đã nộp báo cáo tháng 2 rùi, vậy giờ em làm điều chỉnh thế nào cho trường hợp này ạh
em xin nhờ anh và cả nhà giúp em trường hợp này nhé, em cảm ơn

Hướng xử lý và điều chỉnh thì như mình đã nhắn tin, ngoài ra bạn có thể tìm kiếm trên diễn đàn này về cách điều chỉnh và khai bổ sung vào kỳ thuế tháng 2.

 

[vubinhanduong]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

Hướng xử lý và điều chỉnh thì như mình đã nhắn tin, ngoài ra bạn có thể tìm kiếm trên diễn đàn này về cách điều chỉnh và khai bổ sung vào kỳ thuế tháng 2.

cảm ơn anh, nhưng em nghĩ là CT43 của tháng 9 sẽ được chuyển sang CT22 của tháng 10, và cứ như thế, nhưng ở đây nhầm lẫn của em là CT43: 51tr nhưng khi em làm báo cáo cho tháng 10/2011 thì CT22: 81tr, nhưng số thuế còn lại cuả công ty đến tháng 2/2012 vẫn còn được khấu trừ tiếp sang tháng 3/2011. Hướng giải quyết của em như sau:
1/ em, sẽ là "Bổ sung lần 1" vào trong phần mềm 3.1.1 và sửa lại CT22 cho đúng với CT43, và cứ như vậy em ssex làm "Bổ sung lần 1" cho các tờ khai của các thang sau đó: 11, 12, 1, 2.
vì trong "Bổ sung lần:1" nó sẽ bao gồm cả sheet tờ khai đã sửa và KHBS sẽ ghi cụ thể số thuế phải điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ.
Anh thấy có được không? lúc nãy em đi ngoài đường và đang bận xíu nên ko có thể trả lời tin nhắn của anh được, em thành thật xin lỗi anh nhé.
em cảm ơn anh nhiều nhiều.
Thân.
Sr cả nhà do vẫn quen gọi là CT11 của PM cũ, hiiiiiiiii

 

[valentine1011]

Ðề: kê khai sai thuế GTGT mà đã quá 6 tháng thì xử lý thế nào?

cảm ơn anh, nhưng em nghĩ là CT43 của tháng 9 sẽ được chuyển sang CT22 của tháng 10, và cứ như thế, nhưng ở đây nhầm lẫn của em là CT43: 51tr nhưng khi em làm báo cáo cho tháng 10/2011 thì CT22: 81tr, nhưng số thuế còn lại cuả công ty đến tháng 2/2012 vẫn còn được khấu trừ tiếp sang tháng 3/2011. Hướng giải quyết của em như sau:
1/ em, sẽ là "Bổ sung lần 1" vào trong phần mềm 3.1.1 và sửa lại CT22 cho đúng với CT43, và cứ như vậy em ssex làm "Bổ sung lần 1" cho các tờ khai của các thang sau đó: 11, 12, 1, 2.
vì trong "Bổ sung lần:1" nó sẽ bao gồm cả sheet tờ khai đã sửa và KHBS sẽ ghi cụ thể số thuế phải điều chỉnh giảm số thuế được khấu trừ.
Anh thấy có được không? lúc nãy em đi ngoài đường và đang bận xíu nên ko có thể trả lời tin nhắn của anh được, em thành thật xin lỗi anh nhé.
em cảm ơn anh nhiều nhiều.
Thân.
Sr cả nhà do vẫn quen gọi là CT11 của PM cũ, hiiiiiiiii

Nếu như sai lũy kế từ tháng 10/2011 thì làm khai bổ sung cho tháng 10 theo sổ đúng, sáu đó ở tháng 2/2012 số dư đầu kỳ vẫn là số sai, rồi điều chỉnh số chênh lệch đó vào chỉ tiêu [37].