K
Xin chào các anh chị trên diễn đàn.
Anh chị nào rành về vấn đề này xin chỉ cho e cách giải quyết.
Trong kỳ báo cáo thuế T11/2011 trên bảng kê hh dịch vụ mua vào, e kê khai sai 4 cái hóa đơn.(trong hóa đơn có cột doanh thu chưa thuế và cột 10% thuế GTGT), nhưng trên bảng kê mua vào e lại (nhập vào cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế) là số tiền mà đã bao gồm 10% thuế. còn bên cột thuế GTGT thì e để trống, ko có nhập gì hết.
Ví dụ: (Trên hóa đơn, Tiền hàng: 1.040.831, Thuế GTGT: 104.083, Tổng cộng Tiền thanh toán: 1..144.914)
(Trên bảng kê mua vào cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế e lại nhập như vầy: 1.144.914, còn cột thuế GTGT e lại để trống)
Mong các ac trên diễn đàn chỉ e cách điều chỉnh lại bảng kê hay làm những mẫu báo cáo nào để nộp lên cơ quan thuế.
Xin cảm ơn các ac trên diễn đàn.
Anh chị nào rành về vấn đề này xin chỉ cho e cách giải quyết.
Trong kỳ báo cáo thuế T11/2011 trên bảng kê hh dịch vụ mua vào, e kê khai sai 4 cái hóa đơn.(trong hóa đơn có cột doanh thu chưa thuế và cột 10% thuế GTGT), nhưng trên bảng kê mua vào e lại (nhập vào cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế) là số tiền mà đã bao gồm 10% thuế. còn bên cột thuế GTGT thì e để trống, ko có nhập gì hết.
Ví dụ: (Trên hóa đơn, Tiền hàng: 1.040.831, Thuế GTGT: 104.083, Tổng cộng Tiền thanh toán: 1..144.914)
(Trên bảng kê mua vào cột giá trị HHDV mua vào chưa có thuế e lại nhập như vầy: 1.144.914, còn cột thuế GTGT e lại để trống)
Mong các ac trên diễn đàn chỉ e cách điều chỉnh lại bảng kê hay làm những mẫu báo cáo nào để nộp lên cơ quan thuế.
Xin cảm ơn các ac trên diễn đàn.
