số thuế GTGT không khớp nhau

[hong2790]

Các anh chị giúp em với,sắp phải nộp báo cáo rùi mà em vẫn còn chưa làm xong
Trên báo cáo tài chính năm 2010,số thuế GTGT được khấu trừ là 19 867 065 Đ
Nhưng trên tờ khai tháng 1 năm 2011 thì số thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang lại là:19 913 162
Vậy bây giờ em căn cứ vào đâu ạ
Em cũng chưa được kế toán giao chứng từ và sổ sách của năm ngoái nên ko bít số nào là đúng nữa
hix hix

 

[thutran84]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

Thông thường, kế toán sẽ hạch toán tháng nào kê khai tháng đó nên số thuế trên tài khoản 133 và chỉ tiêu số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ khớp nhau. Tuy nhiên có trường hợp do hoá đơn tháng 12 đến tháng 1 mới về nên kê khai tháng 1 và hạch toán tháng 12 nên sự lệch nhau này là hợp lý, bạn phải tìm được nguyên nhân khác nhau, nếu hợp lý là được mà.

 

[CaTinh]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

Không được chênh lệch, nếu giải trình không được sẽ bị thuế kiểm tra thì mệt. Phải đối chiếu lại tìm ra sai sót, nếu khai thuế sai thì khai bổ sung, nếu ghi sổ sai thì điều chỉnh sổ kế toán

 

[member0608]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

Không được chênh lệch, nếu giải trình không được sẽ bị thuế kiểm tra thì mệt. Phải đối chiếu lại tìm ra sai sót, nếu khai thuế sai thì khai bổ sung, nếu ghi sổ sai thì điều chỉnh sổ kế toán

Trường hợp không tìm ra nguyên nhân chênh lệch thì sao Bạn? có cách nào giải quyết nhanh không, vì sắp nộp BC rồi

 

[dangtinweb01]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

Bán phần mềm tự động đăng tin rao vặt miễn phí trên hàng ngàn diễn đàn với giá chỉ có 600k xài vĩnh viễn + khuyến mãi database 5000 forum diễn đàn + topic + website

Giá rẽ rất nhiều so với thị trường nhé
Liên hệ Quốc 0938524736
Tham khảo tại đây

 

[dangtinweb02]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

Bán phần mềm tự động đăng tin rao vặt miễn phí trên hàng ngàn diễn đàn với giá chỉ có 600k xài vĩnh viễn + khuyến mãi database 5000 forum diễn đàn + topic + website

Giá rẽ rất nhiều so với thị trường nhé
Liên hệ Quốc 0938524736
Tham khảo tại đây

 

[hong2790]

Ðề: số thuế GTGT không khớp nhau

mà ah chị cho em hỏi là :nếu tháng 12 năm 2010 kê khai chênh só thuế GTGT được khấu trừ là 64K(do hóa đơn xăng dầu nó nhảy 10% mà ko để ý) vậy bio mình làm tờ khai bổ sung thì có bị phạt không ạ,(Cty vẫn được khấu trừ thuế)<nếu có thì bao nhiu ạ