T
Mình là thành viên mới mình xin chào tới toàn thể các bạn!
Hiện nay mình có một vướng mắc như sau: Cty mình có đặt vé máy bay đi công tác T12/2011 bên mình đã thanh toán tiền trước và bên KH cũng đã xuất HĐ cho bên mình. Nhưng cho tới thời điểm hiện nay do bên mình không đi chuyến công tác đó nữa bên mình yêu cầu KH hủy HD vào T03/2012 cho bên mình. Vì HĐ đã xuất trong T12/2011 nên bên mình đã kê khai thuế đầu vào với số tiền thuế 1 600 000đ.
Vậy với tình huống như trên mình có 2 cách giải quyết:
C1: Mình sẽ làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
C2: Mình sẽ để vậy để kê khai VAT đầu vào và ghi âm số tiền (1 600 000)
=> Mình đang bị vướng mắc vấn đề trên đang không biết chọn cách giải quyết nào hay các bạn nào có cách giải quyết nào hay hơn hãy giúp mình với
Hiện nay mình có một vướng mắc như sau: Cty mình có đặt vé máy bay đi công tác T12/2011 bên mình đã thanh toán tiền trước và bên KH cũng đã xuất HĐ cho bên mình. Nhưng cho tới thời điểm hiện nay do bên mình không đi chuyến công tác đó nữa bên mình yêu cầu KH hủy HD vào T03/2012 cho bên mình. Vì HĐ đã xuất trong T12/2011 nên bên mình đã kê khai thuế đầu vào với số tiền thuế 1 600 000đ.
Vậy với tình huống như trên mình có 2 cách giải quyết:
C1: Mình sẽ làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế phải nộp
C2: Mình sẽ để vậy để kê khai VAT đầu vào và ghi âm số tiền (1 600 000)
=> Mình đang bị vướng mắc vấn đề trên đang không biết chọn cách giải quyết nào hay các bạn nào có cách giải quyết nào hay hơn hãy giúp mình với
