Điều chỉnh số thuế GTGT trên HTKK với số thuế GTGT trên sổ kế toán

[mickey84]

Chào cả nhà, rất mong cả nhà giúp tôi tình huống này với:
Số thuế GTGT còn được khấu trừ trên phần mềm HTKK tháng 12/2011 chuyển sang tháng 1/2012 là 54.573.000
Còn trên sổ sách kế toán năm 2011 chuyển sang năm 2012 số dư của TK 1331 là 51.639.000
Bây giờ cả nhà giúp tôi cách định khoản làm sao để số thuế GTGT trên HTKK trùng với số dư TK1331 trên sổ kế toán. Nếu điều chỉnh số dư TK 1331 trên sổ kế toán thì lại ảnh hưởng tới bảng cân đối tài khoản.
Cả nhà giúp tôi với nhé!

 

[mabachvan]

Ðề: Điều chỉnh số thuế GTGT trên HTKK với số thuế GTGT trên sổ kế toán

E phải xác định cụ thể sai do em nhập trên phần mềm hay ntn? em phải kiểm tra lại và thông tin cho anh theo địa chỉ mabachvan@yahoo.com