kê khai như thế nào trên tờ khai thuế

[vit kinju]

em chào các a chị trong diễn đàn! trong chứng từ tháng 2 để kê khai thuế bên em có 1 hóa đơn như sau:
1 Các khoản chịu thuế : 49.552
2. Các khoản không chịu thuế và thu khác : 0
3. Khuyến mại (Không thu tiền): 0
4. Các khoản truy thu giảm trừ : - 20.000

Cộng tiền dịch vụ : 29.552
Thuế suất GTGT (10%) : 4.955
Tổng cộng tiền thanh toán: 34.507

Vậy khi kê khai trên tờ khai Thuế GTGT mấu 01/GTGT thì mình kê khai mục Gtrị HHDV mua vào chưa có thuế là 29.552 và thuế 10% ạh, hay mình vẫn kê khai theo 49.552 và thuế 10% còn chỗ giảm trừ (-20.000) thì sẽ làm như tn ạh? và khi định khỏan NV này sẽ ntn?

 

[285918]

Ðề: kê khai như thế nào trên tờ khai thuế

Smart Enter hướng dẫn để bạn thực hiện:
Hoá đơn có chiết khấu, có giảm giá hàng bàn thì bạn thực hiện chỉ kê khai tiền hàng, tiền thuế sau khi chiết khấu, giảm giá

 

[mabachvan]

Ðề: kê khai như thế nào trên tờ khai thuế

Trên tờ khai thuế GTGT bạn sẽ kê khai hàng hoá dịch vụ mua vào: 29.522 thuế: 4.955
Định khoản như sau: Nợ TK 152,154,156,642...: 29.522
Nợ TK 133: : 4.955
Có TK111,112... : 34.507