V
Anh chị ơi cứu e với!
Cty e kê khai thuế GTGT tháng 10/2010 bị sai vì kê trùng hóa đơn đã kê hồi tháng 9/2010 làm cho số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên 50tr, đến tháng 3/2011 cty xuất HĐ đầu ra nhiều nên phải nộp thuế và từ đó đến jo mới phát hiện ra sai sót. Nếu giờ e điều chỉnh thì bắt đầu điều chỉnh từ tháng 10/2010 để giảm số thuế GTGT dc khấu trừ đi 50tr, nếu vậy thì tháng 3/2011 số thuế phải nộp của cty sẽ tăng lên 50tr đúng k ạ? và từ tháng 4/2011 trở đi nếu có phát sinh thuế GTGT dc khấu trừ thì là số liệu mới nên k phải điều chỉnh gì nữa đúng k ạ?
Anh chị nào có kinh nghiệm về việc này chỉ e với. Cảm ơn
Cty e kê khai thuế GTGT tháng 10/2010 bị sai vì kê trùng hóa đơn đã kê hồi tháng 9/2010 làm cho số thuế GTGT được khấu trừ tăng lên 50tr, đến tháng 3/2011 cty xuất HĐ đầu ra nhiều nên phải nộp thuế và từ đó đến jo mới phát hiện ra sai sót. Nếu giờ e điều chỉnh thì bắt đầu điều chỉnh từ tháng 10/2010 để giảm số thuế GTGT dc khấu trừ đi 50tr, nếu vậy thì tháng 3/2011 số thuế phải nộp của cty sẽ tăng lên 50tr đúng k ạ? và từ tháng 4/2011 trở đi nếu có phát sinh thuế GTGT dc khấu trừ thì là số liệu mới nên k phải điều chỉnh gì nữa đúng k ạ?
Anh chị nào có kinh nghiệm về việc này chỉ e với. Cảm ơn
