Tháng 6 quên kê 1 khoản chi phí vào tờ khai thuế TNDN tạm tính, làm tn bây giờ?

[DEN]

Mọi người ơi cho em hỏi: Tháng 6/2011 Cty phát sinh 1 khoản chi phí nhưng em k kê khai bào tờ khai Thuế TNDN tạm tính. Giờ em kê khai có được k ạ? Và kê ntn ạ?
Tiện đây cho em hỏi thêm 2 câu nha;
1) Công ty em thành lập 2010 với vốn 1 tỷ. Do 2011 mới đi vào hoạt động nên BCTC 2010 em đã để 0 hết với tất cả các mục (không ghi nhận VCSH, các chi phí thành lập cty). Vậy giờ em có phải làm lại BCTC 2010 k ạ (việc sửa này k ảnh hưởng tới thuế phải nộp)? Và thủ tục làm lại ntn?
2) Ngày 28/12/2011, CTy e nộp tờ khai thuế MBài. 5/1/2012 nộp thuế cho 3 năm (2010 tới 2012) là 3 triệu. Vậy em sẽ phải hạch toán ntn và vào ngày 5/1/2012 hay 28/12/2011?
Em cám ơn nhiều nhiều nha!

 

[TieuTuong]

Ðề: Tháng 6 quên kê 1 khoản chi phí vào tờ khai thuế TNDN tạm tính, làm tn bây giờ?

Em chào a/c.
hj, loay hoay nãy jo mà hok tìm dc cách post câu hỏi nên cho em hỏi ké tí ạ.
trong bảng cân đối kế toán, mục Phải thu nội bộ ngắn hạn qua các năm :
2009 :34,491,973
2010 : 25,085,435
2011 : 0
cho em hỏi :
1) năm 2011 mục này là 0 thì có hợp lý ko ạ.
2) khoản Phải thu nội bộ ngắn hạn thường là những khỏan phải thu nào ạ, a/c có thể cho ví dụ dc hok ạ .
3 ) Nếu năm 2011 là 0, vậy những nguyên nhân có thể là gì trong khi 2 năm trước khoản này cao :34,491,973 và 25,085,435 .
Công ty này em xin số liệu để làm bài luận , đây là công ty FDI 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất - xuất khẩu bàn ghế gỗ, qui mô công ty trên 4000 nhân viên - công nhân. Em xin cám ơn.

 

[DEN]

Ðề: Tháng 6 quên kê 1 khoản chi phí vào tờ khai thuế TNDN tạm tính, làm tn bây giờ?

Huhu, ai biét bảo em với! Sắp đến 30/3 rồi mà BC của em vẫn chưa đâu vào đâu! Huhu ( (

 

[y thien do long ky 2003]

Ðề: Tháng 6 quên kê 1 khoản chi phí vào tờ khai thuế TNDN tạm tính, làm tn bây giờ?

Mọi người ơi cho em hỏi: Tháng 6/2011 Cty phát sinh 1 khoản chi phí nhưng em k kê khai bào tờ khai Thuế TNDN tạm tính. Giờ em kê khai có được k ạ? Và kê ntn ạ?
Tiện đây cho em hỏi thêm 2 câu nha;
1) Công ty em thành lập 2010 với vốn 1 tỷ. Do 2011 mới đi vào hoạt động nên BCTC 2010 em đã để 0 hết với tất cả các mục (không ghi nhận VCSH, các chi phí thành lập cty). Vậy giờ em có phải làm lại BCTC 2010 k ạ (việc sửa này k ảnh hưởng tới thuế phải nộp)? Và thủ tục làm lại ntn?
2) Ngày 28/12/2011, CTy e nộp tờ khai thuế MBài. 5/1/2012 nộp thuế cho 3 năm (2010 tới 2012) là 3 triệu. Vậy em sẽ phải hạch toán ntn và vào ngày 5/1/2012 hay 28/12/2011?
Em cám ơn nhiều nhiều nha!

1. Tháng 6/2011, chưa kê chi phí vào Tờ khai tạm tính Quý, thì bạn sẽ tính vào chi phí của Tờ khai Quyết toán năm. Cách kê khai mẫu Tờ khai Quyết toán năm thì bạn tìm kiếm trên Webketoan hoặc Tổng cục thuế.

2. Còn muốn làm lại Báo cáo TC thì bạn làm lại rồi nộp cho Cơ quan thuế. Thủ tục mỗi nơi mỗi kiểu, tốt nhất lên Cơ quan thuế hỏi kỹ và xử phạt nếu có

3. Ngày 28/1/2011, ghi nhận chi phí thuế Môn bài năm 2010 và 2011
Nợ TK 642: 2 triệu
Có TK 333: 2 triệu

Ngày 1/1/2012, ghi nhận chi phí thuế Môn bài năm 2012
Nợ TK 642: 1 triệu
Có TK 333: 1 triệu

Ngày 5/1/2012. nộp tiền thuế Môn bài
Nợ TK 333: 3 triệu
Có TK 111, 112: 3 triệu

Thân.