Ðề: khấu trừ thuế trên MIsa 2010 Công ty mình đang sử dụng misa 2010 trong nghiệp vụ thuế, phần khấu trừ thuế số dư năm 2010 chuyển sang còn 221tr tháng 1 mình có mua vào 72tr và bán ra là 60tr mình vapf phần khấu trừ thuế thì trên số thuế được khấu trừ cộng cà thuế được khấu trừ ký trước chuyển sang+ số thuế được khấu trừ kỳ này, mình tiến hành khấu trừ thuế bình thường được, nhưng sang tháng 2 mình có bán rá nhưng không mua vào thì không khấu trừ được,( số thuế còn được khấu trừ tiếp của tháng 1 không chuyển sang tháng 2) đến tháng 3 có mua vào nhưng không bán ra không khấu trừ được.đến tháng 4 mình có mua vào 40tr bán là là 70tr, số dư thuế GTGT được khấu trừ của tháng 3 cũng không chuyển sang nên khi mình ấn vào khấu trừ thuế chỉ được khấu trừ 40tr (thuê GTGT mua vào kỳ này thôi) nhưng trên thực tế là mình phải được khấu trừ 70tr cơ ( số tháng trước còn được khấu trừ chuyển sang còn hơn 200tr mà).số thuế còn được khấu trừ sai dẫn đến bàng cân đối tài khoản sai, ( vì thuế phài nốp vẫn còn, thuế được khấu trừ vând còn, không biết bị lỗi gì? mong misa tư vấn giúp
Chào bạn!
Vì MISA chưa hiểu rõ vấn đề của bạn nên sẽ trả lời theo cách lấy dữ liệu và khấu trừ trên phần mềm nhé.
Tháng 1: số thuế được khấu trừ là 60 triệu. Số thuế còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 221+72-60=233 triệu.
Tháng 2: không có phát sinh mua vào, nhưng vẫn được khấu trừ theo số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển qua.
Tháng 3: không có phát sinh thuế bán ra, không thực hiện khấu trừ. Số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau sẽ bằng số được khấu trừ kỳ này+số được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.
Tháng 4: Tương tự số thế được khấu trừ sẽ được cộng dồn.
Nếu trong trường hợp số thuế này không được cộng dồn, bạn kiểm tra lại xem số thuế đầu kỳ năm 2010 có thực sự được chuyển qua hay không? Bằng cách vào phân hệ thuế/ lập tờ khai thuế tháng 1, xem có xuất hiện thuế đầu vào năm 2010 chuyển qua hay không.
Nếu có hiển thị số thuế này trên tờ khai, nhưng số thuế khấu trừ tháng 4 vẫn không đúng, bạn vui lòng liên hệ với MISA theo số điện thoại 1900588811, để được hỗ trợ trực tiếp nhé.
(vì theo tính chất sự việc không thể kiểm tra và trả lời rõ trên diễn đàn nên mong bạn thông cảm).
Chúc bạn thành công!
