Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

[haiyen385]

Xin chào các thành viên trong diễn đàn wb kế toán.
HY385 có nghiệp vụ kế toán này mong được mọi người trong diễn đàn giúp đỡ.
Năm 2009 kế toán cũ của công ty hạch toán tiền mua gas, oxy của chủ đầu tư để phục vụ công trình là Nợ 154/Có331: 213.342.030. Hàng tháng mua gas, oxy chỉ có biên bản đối chiếu công nợ của hai bên mà ko có hoá đơn. công trình làm cho chủ đầu tư đã hoàn thành năm 2010. tiền mua gas, oxy thì chủ đầu tư trừ vào khối lượng đã làm nhưng lại ko xuất hoá đơn cho cty cho nên khoản đó vẫn cứ bị treo từ năm này qua năm khác. năm 2011 muốn trên sổ sách, báo cáo ko còn khoản đó nữa thì mình phải làm ntn. Mong mọi người giúp đỡ cho mình với.

 

[nguyendinhhungquynhon]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Yêu cầu Chủ Đầu tư xuất ngay cho DN hóa đơn bán hàng ngay . Bạn phải nói cho CĐT biết là họ làm như vậy là sai theo quy định rồi đó . Coi chừng CQT đến kiểm tra sẽ liên lụy tới DN luôn đó . Chúc thành công .

 

[haiyen385]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Yêu cầu Chủ Đầu tư xuất ngay cho DN hóa đơn bán hàng ngay . Bạn phải nói cho CĐT biết là họ làm như vậy là sai theo quy định rồi đó . Coi chừng CQT đến kiểm tra sẽ liên lụy tới DN luôn đó . Chúc thành công .

Họ không xuất hoá đơn cho cty mình nữa, cty đó lớn nhưng chày bửa, các cty nhỏ như cty mình là thua thiệt. Cho nên mình muốn mọi người chỉ cho cách giải quyết.

 

[titbo2009]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Bên cty mình cũng có một khoản như vậy mà chưa biết xử lý sao cho hop lệ, mọi người cho ý kiến giúp đi. Phải khẳng định là bi giờ không yêu cầu bên bán XHĐ được nữa, trong khi công nợ thì cứ treo

 

[pconcord]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Mình còn có trường hợp, khách hàng trả bằng tiền mặt mà kế toán bên mình thì cứ cho vào 131, từ năm 2009 đến giờ, báo cáo tài chính 2011 thì nộp rồi, giờ mình mới ngồi xem lại thì mới phát hiện ra, giờ chỉ còn cách giải quyết, Nợ Tk 111 và có 131 nữa phải khôg cả nhà?

 

[HOACATLA]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Góp ý cho bạn HaiYen385 như sau:
- Khoản CP đó đã quan thời gian quá lâu rồi, giờ có muốn có HĐ đỏ về đi nữa cũng ko được chấp nhận, chì còn cách là bạn làm nghei65p vụ chi tiền theo kế toán để trả số nợ đó N331/C131 để làm hết oố dư TK đó. vì năm 2010 cty bạn kế toán đã đưa vào CP công trình, ghi nhận doanh thu rồi, nếu có HD thì chỉ được coi là phù hợp khi HD xuất vào thời điểm năm 2010 mà thôi. về mặt KT thuế khảon CP này cty bạn ko được đưa vào CP hợp lý đả được khấu trừ khi QT thuế TNDN năm 2010, bời cty bạn không có HĐ đỏ
- nay bạn đã nộp QT năm 2011 rồi. Bạn hãy xin làm lại Qt năm 2011 TNDN, or đợi cuối năm 2012 bạn làm QT TNDN bạn hãy loại CP này ra
với Đk từ giờ tới hết năm 2012 cty bạn ko bị Thuế về Kiểm tra, nếu Thuế về kiểm tra ma cty bạn chưa xử lý số CP trên thì thuế loại ra và phạt truy đóng tiền thuế ( nếu có) cho khoản CP này
Chúc bạn thành công

 

[HOACATLA]

Ðề: Công nợ từ năm 2009 vẫn treo tới bây giờ cần phải xử lý ntn?

Góp ý cho bạn Pconcord
TH KH đã thanh toán cho cty bạn mà kế toán đã ghi nhận NV thu tiền đó chưa
- nếu ghi nhận rồi mà định khoản sai thì đầu năm 2012 bạn hãy làm nghiệp vụ điều chỉnh
- Nếu KH trả rồi mà KT chưa ghi nhận thu tiền thì bạn ghi nhận N111/131 vào đầu năm 2012 bình thường thôi