Giúp đỡ: Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

[ha2004]

Chào các anh chị. Tháng 09 năm 2011 vừa rồi em nộp báo cáo thuế gtgt cho cơ quan thuế và bị sai. Bây giờ em làm quyết toán thuế theo đúng số liệu trên kế toán. Mong được các anh chị hướng dẫn giúp đỡ kê khai bổ sung. Trường hợp của em cụ thể là:

Tháng 09/2011 em làm báo cáo thuế trên phần mềm. Thay vì nhập chỉ tiêu 22 thuế còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 72 triệu(như chỉ tiêu 41 của tháng 8) em lại sơ sót nhầm thành 71tr và thế là chỉ tiêu 41 thuế gtgt chưa khấu trừ hết kỳ này của tháng 9 bị hụt mất đi 1 tr. Qua các tháng 10,11,12 tháng 1, tháng 2 năm 2012 em căn cứ theo cái tháng 9 sai mà làm nên cuối cùng thuế gtgt tháng 2 năm 2012 chưa dc khấu trừ hết kỳ này là 83tr thay vì theo đúng trên sổ kế toán phải là 84tr. Em xin nói rõ là từ tháng 09 đến tháng 2/2012 cty em báo cáo thuế chỉ tiêu 41 luôn dương và bị lệch thiếu 1tr so với sổ sách. Em làm quyết toán năm kiểm tra lại mới thấy sai:wall:

Mấy hôm nay em có tìm hiểu trên mạng và làm theo hướng dẫn bằng cách vào htkk 3.1.2 chọn kê khai bổ sung thuế gtgt tháng 09/2011, chỉ tiêu 22 sẽ được điều chỉnh đúng số 72tr và bấm nút tổng hợp khbs. Em làm đến đây thì bó tay không biết các bước điều chỉnh tiếp theo như thế nào nữa. Kính mong các anh chị hướng dẫn em làm tiếp, em có phải điều chỉnh và nộp lại toàn bộ các báo cáo thuế tháng 09,10,11,12/2011 và tháng 01,02/2012 không ạ?

Em chân thành cảm ơn các anh chị:005:

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Chào các anh chị. Tháng 09 năm 2011 vừa rồi em nộp báo cáo thuế gtgt cho cơ quan thuế và bị sai. Bây giờ em làm quyết toán thuế theo đúng số liệu trên kế toán. Mong được các anh chị hướng dẫn giúp đỡ kê khai bổ sung. Trường hợp của em cụ thể là:

Tháng 09/2011 em làm báo cáo thuế trên phần mềm. Thay vì nhập chỉ tiêu 22 thuế còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 72 triệu(như chỉ tiêu 41 của tháng 8) em lại sơ sót nhầm thành 71tr và thế là chỉ tiêu 41 thuế gtgt chưa khấu trừ hết kỳ này của tháng 9 bị hụt mất đi 1 tr. Qua các tháng 10,11,12 tháng 1, tháng 2 năm 2012 em căn cứ theo cái tháng 9 sai mà làm nên cuối cùng thuế gtgt tháng 2 năm 2012 chưa dc khấu trừ hết kỳ này là 83tr thay vì theo đúng trên sổ kế toán phải là 84tr. Em xin nói rõ là từ tháng 09 đến tháng 2/2012 cty em báo cáo thuế chỉ tiêu 41 luôn dương và bị lệch thiếu 1tr so với sổ sách. Em làm quyết toán năm kiểm tra lại mới thấy sai:wall:

Mấy hôm nay em có tìm hiểu trên mạng và làm theo hướng dẫn bằng cách vào htkk 3.1.2 chọn kê khai bổ sung thuế gtgt tháng 09/2011, chỉ tiêu 22 sẽ được điều chỉnh đúng số 72tr và bấm nút tổng hợp khbs. Em làm đến đây thì bó tay không biết các bước điều chỉnh tiếp theo như thế nào nữa. Kính mong các anh chị hướng dẫn em làm tiếp, em có phải điều chỉnh và nộp lại toàn bộ các báo cáo thuế tháng 09,10,11,12/2011 và tháng 01,02/2012 không ạ?

Em chân thành cảm ơn các anh chị:005:

Bạn vào HTKK chọn khai thuế GTGT --> lick khai bổ sung điều chỉnh ( tháng 09/2011 ) sau đó ở tờ khai điều chỉnh gõ lại chỉ tiêu 22 theo số đúng là 72tr xong ghi lại qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.

Tại tờ khai thuế GTGT tháng 3/2012 bạn gõ số tiền 1tr đã điều chỉnh trên vào chỉ tiêu 38.

In tờ khai điều chỉnh tháng 09/2011 đính kèm với tờ khai tháng 03/2012 mang di nộp.

Kết thúc quá trình điều chỉnh, kê gối ngủ khò khò.

Thân!

 

[ha2004]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Bạn vào HTKK chọn khai thuế GTGT --> lick khai bổ sung điều chỉnh ( tháng 09/2011 ) sau đó ở tờ khai điều chỉnh gõ lại chỉ tiêu 22 theo số đúng là 72tr xong ghi lại qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.

Tại tờ khai thuế GTGT tháng 3/2012 bạn gõ số tiền 1tr đã điều chỉnh trên vào chỉ tiêu 38.

In tờ khai điều chỉnh tháng 09/2011 đính kèm với tờ khai tháng 03/2012 mang di nộp.

Kết thúc quá trình điều chỉnh, kê gối ngủ khò khò.

Thân!

Chào anh,

Vậy là em chỉ điều chỉnh tờ khai tháng 9/2011 và làm tờ khai tháng 3 thôi hả anh? Vì các tờ khai tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1 và tháng 2 em lấy dữ liệu từ số thuế được khấu trừ kỳ trước chuyển sang nên bị sai dây chuyền 5 tháng đó luôn. Mình có cần làm tờ điều chỉnh các tháng 10,11,12,1,2 như tờ khai tháng 9 không anh?

Xin cảm ơn anh.

 

[thuylinh196]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Không cần điều chỉnh các tháng.Mà chỉ cần điều chỉnh tăng tháng 3 này là đúng số liệu là được rùi.Các tháng giữa bỏ qua.

 

[d5ltkt3]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Anh chị giúp đỡ em trường hợp này với!
Trong tờ khai thuế GTGT tháng 1/2012 của em, có 01 hóa đơn mua vào giá trị chưa thuế là 500.000.000 đồng, nhưng em nhập nhầm là 50.000.000 đồng> Bây giờ em mới biết, vậy em phải điều chỉnh như thế nào trên HTKK 3.1.2 của tháng 3 ạ ?
Rất mong giúp đỡ của cả nhà !
Em cảm ơn ạ !

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Anh chị giúp đỡ em trường hợp này với!
Trong tờ khai thuế GTGT tháng 1/2012 của em, có 01 hóa đơn mua vào giá trị chưa thuế là 500.000.000 đồng, nhưng em nhập nhầm là 50.000.000 đồng> Bây giờ em mới biết, vậy em phải điều chỉnh như thế nào trên HTKK 3.1.2 của tháng 3 ạ ?
Rất mong giúp đỡ của cả nhà !
Em cảm ơn ạ !

Nếu chỉ sai về phần doanh thu mua vào thôi thì bạn lập lại tờ khai đúng để thay thế + công văn giải trình + photo tờ khai tháng 01/2012 đã nộp đính kèm mang đi nộp là xong.

Trích TT28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.

 

[d5ltkt3]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Em cảm ơn ạ !
Em chưa làm cái này bao giờ, vậy văn bản giải trình mình làm văn bản theo mẫu nào ạ, anh có không cho em xin luôn. em tìm trên mạng mà chẳng thấy, em cũng không biết làm văn bản này như nào ạ.
Em cảm ơn nhiều !
Nếu có mầu anh up lên cho em xin ạ, hoặc gửi cho em vào địa chỉ: duonghoang.kt@gmail.com

 

[nataly]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Các anh chị cho e hỏi ,trong tháng 4 /2011 mục 40 thuế phải nộp trong kỳ là 2 triệu ,nhưng qua tháng 5/2011 e làm nhìn lầm đánh vào mục số 22 thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2 triệu .
Đến tháng 9 và tháng 10 em phải đóng thuế là 10 triệu (nhưng chưa đóng ),xong đến tận cuối năm làm quyết toán mới phát hiện ra sai sót và đã tự đóng thuế cho tháng 4 + tháng 9 + tháng 10 =12 triệu ,
Vậy anh chị cho e hỏi ,e có cần làm điều chỉnh lại không ,nếu làm thì sẽ sai số hết ,vì số thuế cần đóng đến tháng 9 thì đã kết thúc ,sang tháng 10 số kê khai đúng ko có sai
Xin chân thành cám ơn anh chị ,e đang lo không biết thuế nó phát hiện có phạt gì ko nữa

 

[thoaivobds]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Các anh chị cho e hỏi ,trong tháng 4 /2011 mục 40 thuế phải nộp trong kỳ là 2 triệu ,nhưng qua tháng 5/2011 e làm nhìn lầm đánh vào mục số 22 thuế còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2 triệu .
Đến tháng 9 và tháng 10 em phải đóng thuế là 10 triệu (nhưng chưa đóng ),xong đến tận cuối năm làm quyết toán mới phát hiện ra sai sót và đã tự đóng thuế cho tháng 4 + tháng 9 + tháng 10 =12 triệu ,
Vậy anh chị cho e hỏi ,e có cần làm điều chỉnh lại không ,nếu làm thì sẽ sai số hết ,vì số thuế cần đóng đến tháng 9 thì đã kết thúc ,sang tháng 10 số kê khai đúng ko có sai
Xin chân thành cám ơn anh chị ,e đang lo không biết thuế nó phát hiện có phạt gì ko nữa

Bạn cho biết tờ khai tháng 5/2011 thuế mua vào? Bán ra là bao nhiêu? Do bạn không nói rõ nên sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

Nếu điều chỉnh lại tháng 05/2011 ( Loại 2tr ở chỉ tiêu 22 ra) mà làm giảm thuế GTGT được khấu trừ thì sang tờ khai hiện hành điền vào chỉ tiêu 37 ) in ra đi nộp là xong.

Ngược lại nếu loại 2tr đó ra và xuất hiện thuế phải nộp thì bạn in ra đi nộp + nộp tiền vào NSNN + Tiền phạt nộp chậm ko làm gì thêm.

Thân!

 

[nataly]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Ah bạn ơi , thuế đầu vào tháng 5 của mình là 4 triệu ,thuế đầu ra chỉ có 1 triệu thôi ,nên mình vẫn đựoc khấu trừ thuế là 3 triệu , sang tháng 6 ,7 ,8 thì thuế vẫn còn đựơc khấu trừ nhưng đến tháng 9 thì thuế phải đóng của mình là 5triêu ,tháng 10 thuế phải đóng cũng là 5triệu , do đó khi quyết toán lại thấy sai sót nên mình đã tự đi đóng số tiền thuế của tháng 4 lưôn là tc 12 triệu ,(chưa đóng phạt phần chậm nộp )
Vậy bạn giúp mình giờ phải làm sao cho hợp lý .
Thank bạn

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Ah bạn ơi , thuế đầu vào tháng 5 của mình là 4 triệu ,thuế đầu ra chỉ có 1 triệu thôi ,nên mình vẫn đựoc khấu trừ thuế là 3 triệu , sang tháng 6 ,7 ,8 thì thuế vẫn còn đựơc khấu trừ nhưng đến tháng 9 thì thuế phải đóng của mình là 5triêu ,tháng 10 thuế phải đóng cũng là 5triệu , do đó khi quyết toán lại thấy sai sót nên mình đã tự đi đóng số tiền thuế của tháng 4 lưôn là tc 12 triệu ,(chưa đóng phạt phần chậm nộp )
Vậy bạn giúp mình giờ phải làm sao cho hợp lý .
Thank bạn

Vậy bạn xem lại bài số 10 trường hợp 1 để làm nhé.

 

[fighting12390]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

e cũng mới nộp tờ khai bổ sung đấy chị ạ.chị làm the a ấy là đúng đấy bên e cũng làm nt mà.

 

[xanha78]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Có nâng cấp HTKK 3.1.2 - Bạn nào bi lỗi có thể vào tổng cục thuế down lại hoặc tại http://htkk.com.vn

ý quên. Nâng cấp ngày 20/04/2012

 

[nguyenthanhhoa35]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

nộp nhanh đi bạn ơi không thf phạt đó.

 

[minh204]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Help!
Các anh chị cho em hoi với: Tháng 02/2012 em có một hoá đơn đầu vào 1.200.000đ thuế 0% nhưng em lại kê khai thành VAT 10% là 120.000đ. Bây giờ em mới phát hiện ra và muốn làm điều chỉnh giảm moij người giúp em với

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Help!
Các anh chị cho em hoi với: Tháng 02/2012 em có một hoá đơn đầu vào 1.200.000đ thuế 0% nhưng em lại kê khai thành VAT 10% là 120.000đ. Bây giờ em mới phát hiện ra và muốn làm điều chỉnh giảm moij người giúp em với

Bạn vào HTKK chọn khai thuế GTGT lick vào khai bổ sung điều chỉnh ( chọn tháng khai bổ sung điều chỉnh là tháng 02/2012)

Tại tờ khai điều chỉnh bạn gõ lại thông tin đúng xong ghi lại qua KHBS ghi lý do điều chỉnh vào.

Nếu sau khi điều chỉnh giảm 120.000đ thuế GTGT chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì tại tờ khai tháng 04/2012 bạn gõ vào chỉ tiêu 37 số tiền 120.000đ kia là xong in ra mang đi nộp.

Nếu sau khi điều chỉnh giàm 120.000đ xuất hiện thuế phải nộp thì in tờ khai điều chỉnh ra mang đi nộp đồng thời nộp tiền vào NSNN + tiền phạt nộp chậm là xong.

 

[tranthinguyetanh]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Em cũng đang gặp vấn đề nan giải hic.
Em đang làm hoàn thuế GTGT từ 2009-2012. Tuy nhiên phát hiện kế toán trước lấy nhầm số dư của 2 tháng trong năm 2009 (không hiểu lý do sao lại sai ở chỉ tiêu [11]).
Cụ thể là dư cuối T05/2009 chỉ tiêu [43] là 4.000.000đ nhưng chỉ tiêu [11] trên tờ khai T06/2009 lại lấy là 5.000.000đ.
Tháng 06/2012 em tiến hành điều chỉnh số liệu.
Em dùng HTKK 2.5.5 để điều chỉnh, nhưng khi mở khai bổ sung lên và chọn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp mã số [11] thì số đã kê khai hiện lên không phải là 5.000.000đ mà là số khác (vd: 32.000.000đ).
Hic, không biết phần mềm lấy số này ở đâu và phải xử lý thể nào.
Anh/chị nào đã gặp qua lỗi này vui lòng chỉ em với, em cảm ơn anh/chị nhiều!

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xin giúp đỡ Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Em cũng đang gặp vấn đề nan giải hic.
Em đang làm hoàn thuế GTGT từ 2009-2012. Tuy nhiên phát hiện kế toán trước lấy nhầm số dư của 2 tháng trong năm 2009 (không hiểu lý do sao lại sai ở chỉ tiêu [11]).
Cụ thể là dư cuối T05/2009 chỉ tiêu [43] là 4.000.000đ nhưng chỉ tiêu [11] trên tờ khai T06/2009 lại lấy là 5.000.000đ.
Tháng 06/2012 em tiến hành điều chỉnh số liệu.
Em dùng HTKK 2.5.5 để điều chỉnh, nhưng khi mở khai bổ sung lên và chọn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp mã số [11] thì số đã kê khai hiện lên không phải là 5.000.000đ mà là số khác (vd: 32.000.000đ).
Hic, không biết phần mềm lấy số này ở đâu và phải xử lý thể nào.
Anh/chị nào đã gặp qua lỗi này vui lòng chỉ em với, em cảm ơn anh/chị nhiều!

Dùng phần mềm HTKK3.1.3 để khai điều chỉnh bạn hiền.

 

[piggy1985]

Ðề: Giúp đỡ: Kê khai bổ sung trên phần mềm HTKK 3.1.2

Chào anh chị! Em bị sai mấy chỗ như sau mong anh chị giúp em gỡ rối ạ, em cảm ơn nhiều ạ.
1. Trong kỳ kê khai T4/2012:
- Ngày 20/4/2012 cty em có xuất 1 hoá đơn, em đã kê khai vào tháng 4, nhưng đến 25/5/2012 thì bên đơn vị phát hiện ra sai sót nên họ yêu cầu huỷ hoá đơn, ngày 20/6 e mới lập tờ khai bổ sung, nhưng e chưa kê giảm vào kỳ thàng 5.
- Ngày 4/7, e phát hiện ra kê sai số tiền 1 hoá đơn đầu vào nên e lại làm KHBS lần 2 báo giảm cả hoá đơn đấy.
2. Kỳ kê khai T5/2012:
- Ngày 4/7, e kê sai hoá số tiền 1 hoá đơn đầu vào nên e lập KHBS báo giảm cả hoá đơn này.
- E chưa kê giảm số liệu của tháng 4 vào kỳ tháng 5.
3. Kỳ kê khai T6/2012:
- E bị ốm nên k đi làm nên nhờ ng khác làm hộ, bạn ý kê sai số tiền 1 hoá đơn đầu vào và cũng chưa kê giảm số liệu mà e đã kê bổ sung của tháng 4 và 5.
Gìơ đã sang kỳ tháng 7, em chưa kê khai vì chưa biết phải kê ra sao hic, mong mọi người giúp em sớm để em còn kịp làm ạ.
Em chân thành cảm ơn!