nuinfongohoang
Sơ cấp
Các bác cho e hỏi trông tháng 11 e có một tờ hóa đơn bán ra chưa kk thuế,bjo làm kk bổ sung thì làm như thế nào(Dạy từng bước cho mình nhé !!!).thankyou
Hướng dẫn cách Kê Khai Bổ Sung thuế GTGT
- Thread starter nuinfongohoang
- Ngày gửi
mrvanthuc
Kế Toán-Tài Chính-Thuế
Ðề: Hướng dẫn cách Kê Khai Bổ Sung thuế GTGT
Bạn phải nói rõ nếu như khai tờ hóa đơn bán ra này vào tháng 11 thì tình hình tờ khai thuế GTGT tháng 11 này thế nào? ( Tăng chỉ tiêu 40 hay giảm chỉ tiêu 43?)
nuinfongohoang
Sơ cấp
Ðề: Hướng dẫn cách Kê Khai Bổ Sung thuế GTGT
Làm giảm chỉ tiêu 43
mrvanthuc
Kế Toán-Tài Chính-Thuế
Ðề: Hướng dẫn cách Kê Khai Bổ Sung thuế GTGT
- Bước 1: Khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 11 ( Ở tờ khai điều chỉnh tháng 11 em chỉnh lại các chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT bán ra theo số đúng, số đã cộng thêm hóa đơn bỏ sót, sau đó ghi lại sang KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào )
- Bước 2: Ở Tờ Khai thuế GTGT tháng 12/2013 em điền số tiền điều chỉnh trên vào chỉ tiêu 37.
---> Kết xuất ra file DPF Tờ khai điều chỉnh bổ sung tháng 11 và tờ khai tháng 12 nộp qua mạng. Hoặc in ra giấy mang đi nộp nếu còn nộp bằng giấy.
Thân mến!
vậy thì em làm theo các bước sau;
- Bước 1: Khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 11 ( Ở tờ khai điều chỉnh tháng 11 em chỉnh lại các chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT bán ra theo số đúng, số đã cộng thêm hóa đơn bỏ sót, sau đó ghi lại sang KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào )
- Bước 2: Ở Tờ Khai thuế GTGT tháng 12/2013 em điền số tiền điều chỉnh trên vào chỉ tiêu 37.
---> Kết xuất ra file DPF Tờ khai điều chỉnh bổ sung tháng 11 và tờ khai tháng 12 nộp qua mạng. Hoặc in ra giấy mang đi nộp nếu còn nộp bằng giấy.
Thân mến!
duonghongyen
Sơ cấp
Ðề: Hướng dẫn cách Kê Khai Bổ Sung thuế GTGT
Bạn ơi, nếu mình làm giảm chỉ tiêu (40) của kỳ kê khai trước thì sao ạ? Có được cho vào mục (38) của kỳ kê khai hiện tại không ạ?
Bạn ơi, nếu mình làm giảm chỉ tiêu (40) của kỳ kê khai trước thì sao ạ? Có được cho vào mục (38) của kỳ kê khai hiện tại không ạ?