T
Xin các bác giúp em với ạh.
Vào tháng 3/1012 công ty em có xuất hóa đơn cho bên bán nhưng vì ghi sai địa chỉ nên bên bán yêu cầu hủy và viết lại hóa đơn . Nhưng lúc đó , hóa đơn của công ty đã đc sử dụng cho tháng 4/2012 . Người viết hóa đơn k biết nên trong quá trình viết lại hóa đơn lại ghi lại ngày của tháng 3/2012 . Em đã lên thuế và được người ta hướng dẫn là bây h phải hủy hết số hóa đơn viết sai đó đi và viết lại ngày hiện hành . Em về lại làm biên bản hủy số hóa đơn viết sai đó và viết lại vào ngày hiện tại. Nhưng vì hóa đơn viết lại vào tháng 4 nên em k kê khai mà để vào tháng 4 mới kê khai .
Nhưng đến tháng 4 cơ quan thuế lại bảo công ty em kê khai sai nguyên tắc tức là doanh thu phát sinh của tháng nào thì kê khai trong tháng đó , yêu cầu em kê khai bổ sung vào tháng 3 còn tháng 4 thì vẫn kê khai số hóa đơn viết lại nhưng ghi là đã kê khai bổ sung vào tháng 3 phần doanh thu.
Nhưng mà trong tháng 3 công ty có xuất 1 hóa đơn vào ngày 29/03 và hóa đơn đó đã được công ty bên mua sử dụng, và bên em cũng kê khai doanh thu. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đó em cũng kê khai đến số viết lại vào cuối tháng 3.
Em lấy ví dụ thức tế là như thế này :
Số HĐ 1 ngày 1/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 2 ngày 8/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 3 ngày 24/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 4 ngày 1/4 - sai địa chỉ
~> toàn bộ hóa đơn này bị hủy và đc viết lại:
Số HĐ 5 - ngày 1/3 - sai quy trình
Số HĐ 6 - ngày 8/3 - sai quy trình
Số HĐ 7 - ngày 24/3 - sai quy trình
Số HĐ 8 - ngày 28/3 - đúng ( đã được sử dụng kê khai )
Số HĐ 9 - ngày 1/4 - sai quy trình.
~> Theo thuế em đã hủy hết số hóa đơn 5,6,7,9 và viết lại
Số HĐ 10 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 5
Số HĐ 11 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 6
Số HĐ 12 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 7
Số HĐ 13 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 9
~> bây h thuế bảo em phải kê khai bổ sung hóa đơn 5 , 6 ,7 9 vào tháng 3 và số hóa đơn 10 , 11, 12 , 13 kê vào tháng 4 nhưng k ghi doanh thu.
Vướng là ở hóa đơn 8 đã được công ty sử dụng và kê khai . và trong báo cáo sử dụng hóa đơn quý 1 em kê khai đến số hóa đơn là 8 .
Mọi người có hiểu em đang nói gì k ạk? EM cũng k hiểu thế nào nữa, xin hay chỉ giúp em với ạh ....
Vào tháng 3/1012 công ty em có xuất hóa đơn cho bên bán nhưng vì ghi sai địa chỉ nên bên bán yêu cầu hủy và viết lại hóa đơn . Nhưng lúc đó , hóa đơn của công ty đã đc sử dụng cho tháng 4/2012 . Người viết hóa đơn k biết nên trong quá trình viết lại hóa đơn lại ghi lại ngày của tháng 3/2012 . Em đã lên thuế và được người ta hướng dẫn là bây h phải hủy hết số hóa đơn viết sai đó đi và viết lại ngày hiện hành . Em về lại làm biên bản hủy số hóa đơn viết sai đó và viết lại vào ngày hiện tại. Nhưng vì hóa đơn viết lại vào tháng 4 nên em k kê khai mà để vào tháng 4 mới kê khai .
Nhưng đến tháng 4 cơ quan thuế lại bảo công ty em kê khai sai nguyên tắc tức là doanh thu phát sinh của tháng nào thì kê khai trong tháng đó , yêu cầu em kê khai bổ sung vào tháng 3 còn tháng 4 thì vẫn kê khai số hóa đơn viết lại nhưng ghi là đã kê khai bổ sung vào tháng 3 phần doanh thu.
Nhưng mà trong tháng 3 công ty có xuất 1 hóa đơn vào ngày 29/03 và hóa đơn đó đã được công ty bên mua sử dụng, và bên em cũng kê khai doanh thu. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đó em cũng kê khai đến số viết lại vào cuối tháng 3.
Em lấy ví dụ thức tế là như thế này :
Số HĐ 1 ngày 1/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 2 ngày 8/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 3 ngày 24/3 - Sai địa chỉ
Số HĐ 4 ngày 1/4 - sai địa chỉ
~> toàn bộ hóa đơn này bị hủy và đc viết lại:
Số HĐ 5 - ngày 1/3 - sai quy trình
Số HĐ 6 - ngày 8/3 - sai quy trình
Số HĐ 7 - ngày 24/3 - sai quy trình
Số HĐ 8 - ngày 28/3 - đúng ( đã được sử dụng kê khai )
Số HĐ 9 - ngày 1/4 - sai quy trình.
~> Theo thuế em đã hủy hết số hóa đơn 5,6,7,9 và viết lại
Số HĐ 10 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 5
Số HĐ 11 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 6
Số HĐ 12 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 7
Số HĐ 13 - ngày 13/4 thay thế cho HĐ 9
~> bây h thuế bảo em phải kê khai bổ sung hóa đơn 5 , 6 ,7 9 vào tháng 3 và số hóa đơn 10 , 11, 12 , 13 kê vào tháng 4 nhưng k ghi doanh thu.
Vướng là ở hóa đơn 8 đã được công ty sử dụng và kê khai . và trong báo cáo sử dụng hóa đơn quý 1 em kê khai đến số hóa đơn là 8 .
Mọi người có hiểu em đang nói gì k ạk? EM cũng k hiểu thế nào nữa, xin hay chỉ giúp em với ạh ....
