Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

[phamthuykt2010]

Em chào các bác....em đang gặp vấn đề rất nan giải....
tháng 05/2012 e phát hiện ra kế toán khai thuế 5 hoá đơn sai,hoá đơn đó không phải của công ty nhưng kế toán vẫn kê khai khấu trừ từ tháng 05/2011. Bây giờ e muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT nhưng trên HTKK 2.5.5 chỉ có PL 01-03, ko thấy có phần giải trình khai BS. Bác nào biết chỉ giúp em với ạ^^thanhks các bác nhìu..

 

[goodbye3007]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Em chào các bác....em đang gặp vấn đề rất nan giải....
tháng 05/2012 e phát hiện ra kế toán khai thuế 5 hoá đơn sai,hoá đơn đó không phải của công ty nhưng kế toán vẫn kê khai khấu trừ từ tháng 05/2011. Bây giờ e muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT nhưng trên HTKK 2.5.5 chỉ có PL 01-03, ko thấy có phần giải trình khai BS. Bác nào biết chỉ giúp em với ạ^^thanhks các bác nhìu..

http://kimi.com.vn/ke-khai-bo-sung-tren-htkk-3-0-theo-thong-tu-28.html bạn thử đọc xem nhé.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Em chào các bác....em đang gặp vấn đề rất nan giải....
tháng 05/2012 e phát hiện ra kế toán khai thuế 5 hoá đơn sai,hoá đơn đó không phải của công ty nhưng kế toán vẫn kê khai khấu trừ từ tháng 05/2011. Bây giờ e muốn điều chỉnh giảm số thuế GTGT nhưng trên HTKK 2.5.5 chỉ có PL 01-03, ko thấy có phần giải trình khai BS. Bác nào biết chỉ giúp em với ạ^^thanhks các bác nhìu..

Trường hợp của bạn kê khai bổ sung điều chỉnh trên HTKK3.1.2 chứ không phải trên HTKK2.5.5 bạn hiền.
Trước hết bạn cho biết thông tin của tờ khai tháng 05/2011 và tổng số thuế khai điều chỉnh giảm của 5 hoá đơn là bao nhiêu để xác định trường hợp điều chỉnh của bạn nằm trong trường hợp nào của TT28/2011 lúc đó mới đưa ra phương án hướng dẫn bạn kê khai chính xác được.

Thân!

 

[vanthanhtam]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Bạn cài đặt HTKK 3.1.2 vào sau đó bạn mở muc thuế GTGT bạn kê khai thuế tháng 5/2011 lưu xong thoát ra, vào lại chọn tháng 5/2011 chon tờ khai bổ sung kê khai số thuế GTGT vào mục 37 xong việc

 

[mrvanthuc]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Bạn cài đặt HTKK 3.1.2 vào sau đó bạn mở muc thuế GTGT bạn kê khai thuế tháng 5/2011 lưu xong thoát ra, vào lại chọn tháng 5/2011 chon tờ khai bổ sung kê khai số thuế GTGT vào mục 37 xong việc

Thế nếu tháng 05/2011 sau khi loại ra 5 hóa đơn phát sinh thuế phải nộp mà làm như bạn có mà sai toàn tập à? chưa biết tình huống điều chỉnh nằm trong trường hợp nào mà hướng dẫn hay vậy? Mà vào chỉ tiêu 37 ở tờ khai nào :004:

 

[nghiadudaco]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Trường hợp của bạn kê khai bổ sung điều chỉnh trên HTKK3.1.2 chứ không phải trên HTKK2.5.5 bạn hiền.
Trước hết bạn cho biết thông tin của tờ khai tháng 05/2011 và tổng số thuế khai điều chỉnh giảm của 5 hoá đơn là bao nhiêu để xác định trường hợp điều chỉnh của bạn nằm trong trường hợp nào của TT28/2011 lúc đó mới đưa ra phương án hướng dẫn bạn kê khai chính xác được.

Thân!

Hôm trước em có nộp lại BCTC của các năm 2009 và 2010 làm trên PM3.1.2 nộp mà CQT ko nhận nói về làm trên PM2.5.5 đó anh.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Hôm trước em có nộp lại BCTC của các năm 2009 và 2010 làm trên PM3.1.2 nộp mà CQT ko nhận nói về làm trên PM2.5.5 đó anh.

Báo cáo tài chính là đúng rồi em trai, còn ở đây là khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT ( khi điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 07/2011 trở về trước mà có sự thay đổi về thuế GTGT thì dùng HTKK3.1.2 còn chỉ điều chỉnh thông tin không liên quan gì tới thuế thì dùng HTKK2.5.5 )

 

[tranthinguyetanh]

Ðề: Muốn điều chỉnh thuế GTGT từ tháng 4 năm 2011?????

Em cũng đang gặp vấn đề nan giải hic.
Em đang làm hoàn thuế GTGT từ 2009-2012. Tuy nhiên phát hiện kế toán trước lấy nhầm số dư của 2 tháng trong năm 2009 (không hiểu lý do sao lại sai ở chỉ tiêu [11]).
Cụ thể là dư cuối T05/2009 chỉ tiêu [43] là 4.000.000đ nhưng chỉ tiêu [11] trên tờ khai T06/2009 lại lấy là 5.000.000đ.
Tháng 06/2012 em tiến hành điều chỉnh số liệu.
Em dùng HTKK 2.5.5 để điều chỉnh, nhưng khi mở khai bổ sung lên và chọn điều chỉnh tăng số thuế phải nộp mã số [11] thì số đã kê khai hiện lên không phải là 5.000.000đ mà là số khác (vd: 32.000.000đ).
Hic, không biết phần mềm lấy số này ở đâu và phải xử lý thể nào.
Anh/chị nào đã gặp qua lỗi này vui lòng chỉ em với, em cảm ơn anh/chị nhiều!