Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

[luchong]

Huuu, mong các anh/ chị giúp đỡ em với. Nội dung là:

"Vào tháng 2/2012, Em có khai nhầm HĐ GTGT đầu vào (HĐ này không đứng tên công ty em)"

Anh chị giúp em làm nhưng thủ tục cần thiết để khắc phục

Rất mong tin phản hồi từ các anh/ chị

Cảm ơn các anh/ chị nhiều nhiều...:wall::wall:

 

[nghiadudaco]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Huuu, mong các anh/ chị giúp đỡ em với. Nội dung là:

"Vào tháng 2/2012, Em có khai nhầm HĐ GTGT đầu vào (HĐ này không đứng tên công ty em)"

Anh chị giúp em làm nhưng thủ tục cần thiết để khắc phục

Rất mong tin phản hồi từ các anh/ chị

Cảm ơn các anh/ chị nhiều nhiều...:wall::wall:

Bạn khai lại cho đúng tờ khai tháng 02 rồi nộp thế thôi.

 

[Do Tu Chi 89]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Bạn vào khai bổ sung lần 1 ấy khai tăng số thuế phải nộp

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dạ, em vào khai bổ sung lần 1, mẫu 01/KHBS, nhưng trong phần mềm chỗ tờ khai này không ghi đươc mà em gi ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai bổ sung. Nhưng sao số tiền được khấu trừ đầu kỳ của tháng 3 lại không giảm xuống,
Và em thấy có phần nội dung giải thích, và tài liệu đính kèm là những gì vậy Anh/ Chị

Cảm ơn anh chi đã giúp đỡ.

 

[nghiadudaco]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dạ, em vào khai bổ sung lần 1, mẫu 01/KHBS, nhưng trong phần mềm chỗ tờ khai này không ghi đươc mà em gi ở chỉ tiêu 37 trên tờ khai bổ sung. Nhưng sao số tiền được khấu trừ đầu kỳ của tháng 3 lại không giảm xuống,
Và em thấy có phần nội dung giải thích, và tài liệu đính kèm là những gì vậy Anh/ Chị

Cảm ơn anh chi đã giúp đỡ.

Nội dung giải thích là: Kê khai nhầm HĐ số...sêri...ngày...tháng...năm....đính kèm cùng tờ khai tháng...nộp ngày....

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dạ vậy Anh/ chị giải thích thắc mắc của em với, là tại sao kê khai bổ sung rồi mà số tiền khấu trừ sang tháng 3 vẫn giữ nguyên chưa không thây đổi theo vậy anh/ chị

Dạ vậy Anh/ chị giải thích thắc mắc của em với, là tại sao kê khai bổ sung rồi mà số tiền khấu trừ sang tháng 3 vẫn giữ nguyên chưa không thây đổi theo vậy anh/ chị

 

[nghiadudaco]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dạ vậy Anh/ chị giải thích thắc mắc của em với, là tại sao kê khai bổ sung rồi mà số tiền khấu trừ sang tháng 3 vẫn giữ nguyên chưa không thây đổi theo vậy anh/ chị

Dạ vậy Anh/ chị giải thích thắc mắc của em với, là tại sao kê khai bổ sung rồi mà số tiền khấu trừ sang tháng 3 vẫn giữ nguyên chưa không thây đổi theo vậy anh/ chị

khai bổ sung xong thì bạn phải vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 rồi xem ở chỉ tiêu số thuế phải nộp hoặc sồ thuế phải khấu trừ có đúng ko nhé?

 

[Do Tu Chi 89]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Bên bạn tháng 1 có được khấu trừ sang tháng sau không hay là bên bạn phải nộp thuế
nó chỉ liên quan đến tháng 2 khi bạn được khấu trừ thuế của tháng 1 sang tháng 2 còn tháng 3 bạn vẫn nộp tờ khai bt không liên quan tới tháng 3 đâu bạn còn nếu bên bạn tháng 1 phải nộp thuế bạn chỉ cần điều chỉnh tăng tháng 1 rồi nộp thêm tiền khuế thôi tháng 3, 4 ,5 bạn kê bình thường nhé

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dạ, bên em được khấu trừ ở tháng 1,( không phải nộp thuế), và tháng 2,3,4 cung được khấu trừ,
Nếu trừ khoản tiền kê khai sai ra, là thuế được khấu trừ của công ty em giảm ( nhưng vẫn không phải nộp thuế), Thì em nên điền vào chỉ tiêu nào trên bản kê khai bổ sung được.

Cảm ơn anh/ chị đã giúp đỡ.

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Cả nhà cho em hỏi thêm một tí nữa với,
là giờ em làm trên tờ khai bổ sung của tháng 2 trên chỉ tiêu [37] rồi, nhưng giờ em mới nộp thi số dư đầu kỳ của tháng 5( số được khấu trừ), Có trừ đi khoảng tiền thuế GTGT mà em kê khai nhầm không hay chỉ cần nộp tờ khai bổ sung tháng 2 thì ben thuế họ sẽ cộng vào khoan tien do cho minh vậy.

Mong được sự giúp đỡ của anh/ chị
Cảm ơn anh/ chị

 

[mrvanthuc]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Cả nhà cho em hỏi thêm một tí nữa với,
là giờ em làm trên tờ khai bổ sung của tháng 2 trên chỉ tiêu [37] rồi, nhưng giờ em mới nộp thi số dư đầu kỳ của tháng 5( số được khấu trừ), Có trừ đi khoảng tiền thuế GTGT mà em kê khai nhầm không hay chỉ cần nộp tờ khai bổ sung tháng 2 thì ben thuế họ sẽ cộng vào khoan tien do cho minh vậy.

Mong được sự giúp đỡ của anh/ chị
Cảm ơn anh/ chị

Bạn chưa hiểu cách khai bổ sung điều chỉnh rồi.

Mở HTKK lên chọn khai thuế GTGT sau đó lick phần khai bổ sung điều chỉnh tháng 02/2012. Ở tờ khai Điều chỉnh tháng 02/2012 bạn gõ lại số liệu đúng xong qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào.

Tại tờ khai thuế GTGT tháng 05/2012 bạn điền số thuế GTGT được khấu trừ kê khai giảm đó vào chi tiêu 37.

In tờ khai điều chỉnh tháng 02/2012 đính kèm với tờ khai Tháng 05/2012 mang đi nộp là xong.

Thân!

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dear Mr Van Thuc.
Tức ở tháng 2 em làm điều chỉnh số liệu đúng ơ thuế GTGT đầu vào, Rồi ghi để cho qua KHBS.
Còn tháng 5 vẫn làm bình thường, nhưng ở chỉ tiêu số [37] của tháng 5 là điền số chênh lệch sai. Đúng không anh.

Cảm ơn Mr Van Thuc....................

 

[mrvanthuc]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Dear Mr Van Thuc.
Tức ở tháng 2 em làm điều chỉnh số liệu đúng ơ thuế GTGT đầu vào, Rồi ghi để cho qua KHBS.
Còn tháng 5 vẫn làm bình thường, nhưng ở chỉ tiêu số [37] của tháng 5 là điền số chênh lệch sai. Đúng không anh.

Cảm ơn Mr Van Thuc....................

Đúng rồi bạn hiền.
Goodluck!

 

[linhtran132]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

up cho bác, chúc bác bán đắt hàng.

 

[luchong]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

hiiiiiiiiiiii, cảm ơn anh Mr.Văn Thức Nhiều nhiều, chúc anh ngày làm việc tốt, và làm ăn có nhiều khách hàng.........

 

[phuviet]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

nếu bạn vào tờ khai t2 và điều chỉnh lại chín xác rồi thì bên thuế họ sẽ ra phần đúng cho bạn thôi mà.

 

[thanhthuy6881]

Ðề: Khai nhầm Hoá đơn đầu vào

Hôm 20/6/2012 mình vừa nộp tờ kê khai thuế tháng 5, nhưng hôm nay phát hiện ra có sai sót. Mình đang định làm kê khai bổ sung nhưng chưa biết làm thế nào cả, các bạn chỉ giúp mình với.
Bên mình là đơn vị sự nghiệp có thu. Có 1 hoá đơn đầu vào ( GTGT là :39.860.000 thuế 10% là 3.986.000) mình đã kê khai tháng 5 ( ở mục Hàng hoá dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế). Nhưng bây giờ bên mình phát hiện ra là :trong cùng 1 hoá đơn này :
Chỉ có 29.369.500 ( thuế 10% là 2.936.950) là của sản xuất dịch vụ, tức là được khấu trừ thuế đầu vào.
Còn 10.490.500 ( thuế là 1.049.050 ) là của nhiệm vụ Nhà Nước giao, nên không được kê khai để khấu trừ thuế.

Vậy bây giờ khi mình làm tờ khai điều chỉnh trên pầhn mềm 3.1.3, mình sẽ ghi giảm số tiền tương ứng ở chỉ tiêu 23,24 và 25 .Có nghĩa là giảm đi 10.490.500 và giảm thuế là 1.049.050 ở tờ khai điều chỉnh đúng không?

Bên mình chỉ có đầu vào thôi, đầu ra ít,tháng trước vẫn được khấu trừ nhiều .

Các bạn chỉ cho mình nhanh nhé để mình nộp lại luôn hôm nay, để lâu sợ bị phạt lắm.
Thanks các bạn nhiều