Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

[PhamThiMai]

Dear các anh/chị
Em mới gia nhập webketoan mong các anh chị chỉ bảo thêm:
Tình hình là trên bảng kê hóa đơn đầu vào của T2 em phát hiện ra có 03 hóa đơn của T3 được kê cụ thể là ngày trên hóa đơn là ngày 6/3/2012 còn trong bảng kê lại ghi là ngày 6/2/2012. Em phải làm thế nào để điều chỉnh lại cho đúng đây ạ?
Mong nhận được sự chỉ bảo từ mọi người

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

Dear các anh/chị
Em mới gia nhập webketoan mong các anh chị chỉ bảo thêm:
Tình hình là trên bảng kê hóa đơn đầu vào của T2 em phát hiện ra có 03 hóa đơn của T3 được kê cụ thể là ngày trên hóa đơn là ngày 6/3/2012 còn trong bảng kê lại ghi là ngày 6/2/2012. Em phải làm thế nào để điều chỉnh lại cho đúng đây ạ?
Mong nhận được sự chỉ bảo từ mọi người

Em thực hiện khai bổ sung điều chỉnh lại tháng 02 là được. Em phải cho biết tháng 2 cty em còn thuế khấu trừ hay phát sinh thuế phải nộp bao nhiêu? và 3 hóa đơn đó tổng tiền thuế là bao nhiêu để có câu trả lời chính xác cho trường hợp điều chỉnh của em nhé!

 

[phongthanhtp]

Ðề: Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

Khai điều chỉnh lại tháng 02 bỏ 3 hóa đơn đó ra, 3 hóa đơn này sẽ được kê khai tại kỳ hiện tại.
Còn thao tác trên PM HTKK về trường hợp khai điều chỉnh bổ sung này như thế nào, e phone cho phòng HTTT hay phòng Tin học cq thuế là được hướng dẫn cụ thể

 

[PhamThiMai]

Ðề: Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

Dạ đến hiện tại công ty em vẫn còn được khấu trừ thuế ạ và số tiền thuế trên 3 hóa đơn đó rất nhỏ thôi ạ. Cụ thể là tháng 2 công ty em vẫn còn được khấu trừ 15.565.865đ còn tiền thuế của 3 hóa đơn kia chỉ có 350.650đ thôi. Anh có thể chỉ cụ thể cho em được không, em mới đi làm nên còn phải học hỏi nhiều. À công ty em đã tiến hành kê khai qua mạng ( sử dụng Taxonline) Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

Dạ đến hiện tại công ty em vẫn còn được khấu trừ thuế ạ và số tiền thuế trên 3 hóa đơn đó rất nhỏ thôi ạ. Cụ thể là tháng 2 công ty em vẫn còn được khấu trừ 15.565.865đ còn tiền thuế của 3 hóa đơn kia chỉ có 350.650đ thôi. Anh có thể chỉ cụ thể cho em được không, em mới đi làm nên còn phải học hỏi nhiều. À công ty em đã tiến hành kê khai qua mạng ( sử dụng Taxonline) Cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Bạn đăng nhập taxonline chọn phần khai bổ sung ( nằm bên góc phải gần phần đính kèm file )
Chọn khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT, chọn tháng cần khai bổ sung điều chỉnh là tháng 02, chọn tháng kê khai là tháng 05 sau đó chọn nút thêm ở dưới cùng thì xuất hiện tờ khai điều chỉnh và KHBS.

Ở tờ khai điều chỉnh bạn gõ lại thông tin đúng (Loại bỏ doanh thu mua vào và thuế GTGT đầu vào của 3 hóa đơn kia ra) xong ghi lại qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào hoàn tất tờ khai thì thoát ra.

Vào mục khai thuế GTGT chọn tờ khai tháng 05 điền số tiền thuế đã khai điều chỉnh trên vào chỉ tiêu 37 của tờ khai là xong.
Thân!

 

[PhamThiMai]

Ðề: Kê khai sai kỳ hóa đơn đầu vào

Cảm ơn ảnhatst nhiều !