Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

[nguyentuan0911]

Mong các anh chị trên diễn đàn giải thích thắc mắc:
Công ty tôi thuộc diện được gia hạn nộp thuế TNDN Quý 1 và Quý 2/2011, Quý 1 đã nộp vào ngân sách nhà nước và Quý 2 khi kê khai tôi chưa tích vào ô gia hạn theo quyết định 12/2010/QĐ-TTg trên tờ khai ngày ấy là phần mềm 2.5.2 và chưa nộp vào NSNS.
Hiện tại căn cứ và TT42/2012/TTBTC yêu cầu doanh nghiệp muốn gia hạn thuế TNDN quý 2/2011 phải nộp lại tờ khai và ghi bổ sung vào trước dòng cam đoan trong tờ khai
- số thuế TNDN được tiếp tục gia hạn
- thời gian gia hạn
Nhưng file kết xuất để nộp qua mạng là .FDF rất khó sửa và phải có phần mềm chuyên biệt. Vậy xin nhờ anh chị trên diễn đàn chia sẻ các giải quyết đã làm thực tế tại đơn vị và nếu có thể là hướng dẫn của chi cục thuế quản lý!
Xin cám ơn!

 

[ha na ha my]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

Bạn tải phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.3.

 

[nguyentuan0911]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Theo mình phần mềm 3.1.3 có thêm phụ lục của thông tư 170 ngày 25/11/2011 và cách hướng dẫn có khác với TT42 ngày 12/03/2012 vậy có phải DN nộp tờ khai bản giấy thì làm theo TT42, còn DN nộp tờ khai trên mạng làm theo TT42 như thế nào? mình vẫn thắc mắc về điều này!

 

[nguyentuan0911]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

Up lại topic cho mới, mong được các thành viên có kinh nghiệm giải đáp!

 

[pamoem]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

Lúc nâng cấp iHTKK có ghi:
Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế điện tử phiên bản 2.2.3

Tổng cục Thuế thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế điện tử phiên bản 2.2.3 với các nội dung sau:
1.1. Nâng cấp gia hạn thuế TNDN tạm tính theo QĐ 04/2012/QĐ-TTg

ü Chặn các tờ khai TNDN tạm tính 01A/TNDN và 01B/TNDN Q1/2011 và Q2/2011 không gửi mã vạch xuống NTK
ü Cho đính kèm phụ lục gia hạn TNDN theo QĐ 04/2012/QĐ-TTg
1.2. Nâng cấp một số tính năng khác

ü Chỉ cho các tờ khai quyết toán TNCN nộp tờ khai chính một lần duy nhất.
ü Cập nhật lại chức năng “Đăng ký online”.
ü Bỏ chức năng “Chuyển đổi khai thuế”.
ü Cập nhật tên thư viện của token FPT mới.
1.2.1 Chỉ cho các tờ khai quyết toán TNCN nộp tờ khai chính một lần duy nhất

ü Nâng cấp chức năng kiểm tra nội dung file và tên file, chỉ cho phép nhận duy nhất tờ khai chính, nếu nộp tờ tiếp theo phải nộp bổ sung.
ü Nâng cấp chức năng kiểm tra nội dung file và tên file, không cho phép nộp thay thế các tờ khai bổ sung.
1.2.2 Nâng cấp chức năng “đăng ký online”

ü Sửa form đăng ký chỉ cho chọn duy nhất dịch vụ “Khai thuế qua mạng” iHTKK của TCT.
1.2.3 Bỏ chức năng “Chuyển đổi khai thuế”

ü Bỏ menu “Chuyển đổi khai thuế” phía client. Trên server tạm ngừng chức năng này.
1.2.4 Cập nhật tên thư viện của token FTP mới

ü Thêm tên thư viện mới vào danh sách tên thư viện của các loại token của các nhà cung cấp chữ ký số FPT.
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.




Nhưng thật sự trong QĐ 04 không có yêu cầu làm phụ lục gì cả, chỉ yêu cầu ghi thêm mấy dòng trước dòng "Cam đoan"
Thật sự là thông tư và phần mềm chưa đi đôi với nhau nên NNT không biết đường nào mà lần

 

[thutrang811984]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế TNDN Quý 2/2011 để được gia hạn nộp thuế

http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/TempImport/MauBKe/PL_GH_TNDN_QD_04.xls
phụ lục gia hạn TNDN theo QĐ 04/2012/QĐ-TTg