Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi gaukt, 13 Tháng sáu 2012.

4,385 lượt xem

  1. gaukt

    gaukt Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Trên tờ khai thuế GTGT t4/2012 Chỉ tiêu 23 của công ty mình là 183.152.758 Chỉ tiêu 24 là 18.331.646
    do lúc kê khai có sơ xuất thực tế theo hóa đơn chỉ tiêu 23 là 179.282.758 chỉ tiêu 24 là 17.849.076
    Chỉ tiêu 23 và 24 giảm như vậy đến tháng 6 này mình mới phát hiện ra vậy mình làm như sau:
    1. ngày 13/06/2012 vào tờ khai thuế tháng 4 mình tích vào khai bổ sung, có hai sheet Tờ khai bổ sung, và KHBS:
    + Trên tờ khai bổ sung mình thay đổi chỉ tiêu 23 và 24 theo thực tế
    + Trên KHBS mình không tài nào chỉnh sửa được vì phân mềm không cho thây đổi gì cả có ai gặp phải trường hợp như mình không
    2. Ngày 13/06/2012 vào làm tờ khai thuế tháng 5/2012 và ở chỉ tiêu 37 điền số thuế điều chỉnh
    18.331.646 - 17.849.076 = 482.570
    MÌnh làm như vậy có đúng không mọi người nếu đúng thì làm thế nào ở sheet KKBS mình có thể giải trình số chênh lệch giảm là 482.570
     
    #1
  2. huyenkt87

    huyenkt87 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    hà nội
    Trên KHBS bạn tích vào "tổng hợp KHBS" trên hệ thống nó sẽ tự tính chênh lệch cho bạn.
     
    #2
  3. gaukt

    gaukt Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    4
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Ðề: Re: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

    Thank huyenkt mình đã làm ra được theo đúng ý. Tuy nhiên mình muốn hỏi sang tháng tới này mình nộp tờ khai bổ sung hồ sơ gồm có:
    1. Tờ khai thuế GTGT tháng 5
    2. Bản phô tô tờ khai thuế tháng 4
    3. Tờ kê khai bổ sung thuế tháng 4
    Như vậy đã ok chưa nhỉ không bít các bác thúe có bắt bẻ gì nữa không, Các bác có kinh nghiệm share cho pà con tham khảo với
     
    #3
  4. thanh hau

    thanh hau Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    14
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Ðề: Re: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

    Hồ sơ như vậy là đủ rồi ạ, mấy tháng trước em có nộp hồ sơ KHBS cũng như vậy, cục thuế không yêu cầu thêm giấy tờ gì cả :)
     
    #4
  5. thanhthuy6881

    thanhthuy6881 Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Ha Noi
    Ðề: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

    Các bạn ơi, đấy là các bạn nộp trực tiếp ở Cục thuế hay là mình gửi qua mạng hả bạn?? cái hồ sơ của kê khai điều chỉnh ý. Tại vì mình cũng đang gặp phải trường hợp điều chỉnh. :) có cần phải làm công văn giải trình nữa không nhỉ ??
     
    #5
  6. mrvanthuc

    mrvanthuc Kế Toán-Tài Chính-Thuế

    Bài viết:
    4,595
    Đã được thích:
    150
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Ðề: Hỏi cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKT thuế 3.1.2

    Làm trực tiếp như thế nào thì khai qua mạng cũng tương tự thôi bạn hiền. Khi bạn điều chỉnh mà không làm thay đổi số thuế thì bạn mới làm công văn điều giải trình theo như hướng dẫn của TT28/2011/TT-BTC
     
    #6

Chia sẻ trang này