Khai nhầm hóa đơn gtgt đầu vào của cty khác và đã xuất hđ gtgt đầu ra!

[dragonkute]

Mong Anh Chị giúp giùm e trường hợp này. CTY e có nhiều chi nhánh, e khai báo thuế cho tất cả chi nhánh và công ty mẹ.hôm tháng 02/2012 bên bán xuất cho CN e hđ GTGT. nhưng do e nhìn làm sao mà e khai báo đầu vào cho công ty mẹ. và e đã xuất hđ gtgt đầu trên trên hđ đó rùi. đến hôm nay 16/05/2012 đối chiếu hđ e mới phát hiện. giờ e phải làm sao? anh chị nào có kinh nghiệm hướng dẫn giùm em.

p/s: e có liên hệ bên bán, nhờ họ hủy hóa đơn đó và xuất lại.nhưng họ không đồng ý. nói là hóa đơn từ tháng 2 thì không hủy được.

 

[maithicambich]

Ðề: Khai nhầm hóa đơn gtgt đầu vào của cty khác và đã xuất hđ gtgt đầu ra!

vậy giờ chỉ còn cách làm điều chỉnh lại thôi.

 

[trangiahan]

Ðề: Khai nhầm hóa đơn gtgt đầu vào của cty khác và đã xuất hđ gtgt đầu ra!

Chào Anh Chị
Anh chị cho em hỏi ti cty e có hóa đơn kê vào tháng 4 nhưng giờ hóa đơn đó đã bị hủy, thì e phải điều chỉnh như thế nào ạ
Em cám ơn

 

[NONG DAN]

Ðề: Khai nhầm hóa đơn gtgt đầu vào của cty khác và đã xuất hđ gtgt đầu ra!

Chào Anh Chị
Anh chị cho em hỏi ti cty e có hóa đơn kê vào tháng 4 nhưng giờ hóa đơn đó đã bị hủy, thì e phải điều chỉnh như thế nào ạ
Em cám ơn

Nếu là hóa đơn mua vào: thực hiện khai bổ sung điều chỉnh.
Nếu là hóa đơn bán ra: khai bổ sung điều chỉnh + ghi nhận vào báo cáo hóa đơn quí 2.

Lần sau có hỏi, nhớ cho thêm chút thông tin nhe.