Hóa đơn trên 20 triệu hết hạn thanh toán!

[NguyenThuLy]

:023: Em vừa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2012 qua mạng. Em phát hiện ra có 673.697.900Đ tiền mua hàng(chưa VAT) của tháng 11/2011 chưa chuyển khoản thanh toán. Do hết thời hạn thanh toán, nên em khai báo điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước ở chỉ tiêu (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5 là 67.369.790Đ. Em chỉ khai báo trên tờ khai, không có tờ khai bổ sung có được không? Em đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế qua mạng thành công. Đến tháng 6/2012 em đã thanh toán được 480 triệu qua ngân hàng thì khai thuế GTGT như thế nào ạ? Em mới đi làm trở lại sau khi sinh con nên hơi bối rối, mong các anh chị dạy bảo.
Em cảm ơn!

 

[tuyet ngoc]

Ðề: Hóa đơn trên 20 triệu hết hạn thanh toán!

:023: Em vừa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2012 qua mạng. Em phát hiện ra có 673.697.900Đ tiền mua hàng(chưa VAT) của tháng 11/2011 chưa chuyển khoản thanh toán. Do hết thời hạn thanh toán, nên em khai báo điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước ở chỉ tiêu (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5 là 67.369.790Đ. Em chỉ khai báo trên tờ khai, không có tờ khai bổ sung có được không? Em đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế qua mạng thành công. Đến tháng 6/2012 em đã thanh toán được 480 triệu qua ngân hàng thì khai thuế GTGT như thế nào ạ? Em mới đi làm trở lại sau khi sinh con nên hơi bối rối, mong các anh chị dạy bảo.
Em cảm ơn!

Bạn phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tháng 11/2011 sau đó mới ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 05/2012.
Khi thanh toán cho khách hàng 480.000.000đ ( tiền hàng : 436.363.636đ, tiền thuế : 43.636.364đ ) thì bạn khai bổ sung điều chỉnh tờ khai tháng 05/2012 sau đó tại tờ khai tháng 06/2012 bạn gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai là xong.
Thân chào.

 

[hausa]

Ðề: Hóa đơn trên 20 triệu hết hạn thanh toán!

Bạn phải làm tờ khai bổ sung điều chỉnh tháng 11/2011 sau đó mới ghi vào chỉ tiêu 37 của tờ khai tháng 05/2012.
Khi thanh toán cho khách hàng 480.000.000đ ( tiền hàng : 436.363.636đ, tiền thuế : 43.636.364đ ) thì bạn khai bổ sung điều chỉnh tờ khai tháng 05/2012 sau đó tại tờ khai tháng 06/2012 bạn gõ vào chỉ tiêu 38 của tờ khai là xong.
Thân chào.

Nếu khai thuế qua mạng thì chỉ cần ghi số điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu (37) trên tờ khai tháng 5/2012 là được, nếu làm cả tờ khai bổ sung T11/2011 thì họ sẽ báo là ghi giảm 2 lần đấy ạ, e cũng gặp trường hợp này mà. Bản giải trình thì mình làm ra bản word rồi gửi qua mạng luôn.
Đến tháng 6 trả được 480.000.000đ thì có cần xin cơ quan thuế cho mình ghi tăng số thuế được khấu trừ không hay là mình cứ ghi luôn vào chỉ tiêu (38) ạ?

 

[nganxang]

cho e hỏi với ạ! trường hợp bên mua chỉ trả 1 nửa số tiền trên hóa đơn thì bên bán có đc phép ghi giảm điều chỉnh số thuế gtgt phải nộp k ạ?

 

[unregister]

Hết hạn thanh toán thì làm cho nó vẫn còn hạn bằng một phục lục hợp đồng gia hạn thanh toán là xong.
Lần sau gặp trường hợp như vậy thì làm việc trước với đối tác bảo họ làm phục lục gia hạn thanh toán thì bên này mới chuyển tiền trả.

 

[nganxang]

Hết hạn thanh toán thì làm cho nó vẫn còn hạn bằng một phục lục hợp đồng gia hạn thanh toán là xong.
Lần sau gặp trường hợp như vậy thì làm việc trước với đối tác bảo họ làm phục lục gia hạn thanh toán thì bên này mới chuyển tiền trả.

bên e là bên bán! bên mua họ không muốn thanh toán số tiền còn lại ấy ạ, mà bên e giao hóa đơn cho bên kia rồi nên e đang nghĩ cách xử lí hóa đơn này ạ

 

[HO Anh Hue]

:023: Em vừa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2012 qua mạng. Em phát hiện ra có 673.697.900Đ tiền mua hàng(chưa VAT) của tháng 11/2011 chưa chuyển khoản thanh toán. Do hết thời hạn thanh toán, nên em khai báo điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước ở chỉ tiêu (37) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5 là 67.369.790Đ. Em chỉ khai báo trên tờ khai, không có tờ khai bổ sung có được không? Em đã nộp tờ khai cho cơ quan thuế qua mạng thành công. Đến tháng 6/2012 em đã thanh toán được 480 triệu qua ngân hàng thì khai thuế GTGT như thế nào ạ? Em mới đi làm trở lại sau khi sinh con nên hơi bối rối, mong các anh chị dạy bảo.
Em cảm ơn!

- Tại sao đến nay 4/2017 mà bạn: (..vừa nộp tờ khai thuế GTGT tháng 5/2012 .. )
- Bạn xe lại TT qui định : Phải chuyển khoản qua NH đối với HĐ > 20 tr bắt đầu có hiệu lực từ lúc nào ?

 

[loan90]

@HO Anh Hue bài này bn đó đăng từ 2012 rồi mà