Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

[mychidtk]

Các bác cho em hỏi, do bình thường công ty em kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng bắt đầu từ tháng 7 bên em kê khai thuế theo quý, nhưng do sơ ý đã không chuyển số số thuế GTGT được khấu trừ sang quý đó mà để trống, bây giờ quý tiếp theo em phải làm như thế nào ạ?
Cảm ơn các bác.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Các bác cho em hỏi, do bình thường công ty em kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng bắt đầu từ tháng 7 bên em kê khai thuế theo quý, nhưng do sơ ý đã không chuyển số số thuế GTGT được khấu trừ sang quý đó mà để trống, bây giờ quý tiếp theo em phải làm như thế nào ạ?
Cảm ơn các bác.

Bạn làm hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT của Quý 3.
Hồ sơ khai bổ sung gồm 01-GTGT điều chỉnh quý 3 và bảng giải trình KHBS.
Cách thức điều chỉnh thế nào bạn xem các topic cũ trong box thuế GTGT đã có.

 

[mychidtk]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Em có đọc nhưng chưa rõ là nếu bên em kê thiếu phần kết chuyển thì chỉ cần khai lại ở mẫu không 01-GTGT và mẫu KHBS tự cập nhật. Và tờ khai chính thức Q3 mình điều chỉnh lại số cần kết chuyển và khi khai tờ khai quý 4 nó mới chuyển sang đúng, nếu không làm vậy và tự điền số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì nó hiển thị số thuế kỳ trước chuyển sang không đúng.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Em có đọc nhưng chưa rõ là nếu bên em kê thiếu phần kết chuyển số lỗ thì chỉ cần khai lại ở mẫu không 01-GTGT và mẫu KHBS tự cập nhật hay sao ạ? Hay là kê lại ở phần KHBS và tự điền vào ở phần 01-GTGT

Bạn đang hỏi thuế GTGT, lại quay sang hỏi số lỗ ?thế là thế nào?

 

[mychidtk]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Em ghi nhầm, ý em là sau khi em khai tờ khai bổ sung xong rồi thì khai quý 4 số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang nó không cập nhật theo tờ khai mà mình phải tự điền vào hoặc là tự điều chỉnh trên tờ khai chính thức của quý 3 thì nó mới cập nhật đúng để mình khai quý 4 phải không ạ? (Chỉ tiêu 22 của quý 4)

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Em ghi nhầm, ý em là sau khi em khai tờ khai bổ sung xong rồi thì khai quý 4 số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang nó không cập nhật theo tờ khai mà mình phải tự điền vào hoặc là tự điều chỉnh trên tờ khai chính thức của quý 3 thì nó mới cập nhật đúng để mình khai quý 4 phải không ạ? (Chỉ tiêu 22 của quý 4)

Quý 3 sau khi điều chỉnh, có phát sinh tăng số thuế phải nộp không?

 

[mychidtk]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Quý 3 không phải nộp thuế thuế do số thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau vẫn còn tới 91 triệu và số thuế còn được khấu trừ trong Quý 3 dư ra là 15tr

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Em có đọc nhưng chưa rõ là nếu bên em kê thiếu phần kết chuyển thì chỉ cần khai lại ở mẫu không 01-GTGT và mẫu KHBS tự cập nhật. Và tờ khai chính thức Q3 mình điều chỉnh lại số cần kết chuyển và khi khai tờ khai quý 4 nó mới chuyển sang đúng, nếu không làm vậy và tự điền số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì nó hiển thị số thuế kỳ trước chuyển sang không đúng.

Sau khi làm điều chỉnh Q3 xong, khi làm báo cáo Q4- bạn điền số thuế GTGT điều chỉnh trên tờ khai KHBS vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01-GTGT quý 4.Chỉ cần vậy thôi!

 

[nhimxu9]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Sau khi làm điều chỉnh Q3 xong, khi làm báo cáo Q4- bạn điền số thuế GTGT điều chỉnh trên tờ khai KHBS vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01-GTGT quý 4.Chỉ cần vậy thôi!

chị cho em hỏi với ạ
tháng 10/2013 trên tờ khai 01/GTGT kế toán quên k ghi số thuế GTGT được khấu trừ tháng 9 chuyển sang 200.000đ (mục 22). Cty khai thuế đến tháng 1/2014, bây giờ làm BCTC mới phát hiện.
Em làm tờ khai bổ sung 01/GTGT + KHBS của tháng 10/2013 ở tờ khai 01/GTGT em ghi 200.000đ ở mục 22, có cần ghi lý do gì ở tờ giải trình KHBS không ạ?
các tháng 11, 12, 01/2014 cũng bị lệch 200.000đ ở mục 22 đó. Em cũng làm tương tự hay để sang tháng 2/2014 khi khai báo em ghi 200.000đ đó ở mục 38 trên tờ khai 01/GTGT vậy chị.

cảm ơn chị nhiều nhiều !

 

[netvietcomputer]

Ðề: Quên chuyển số Thuế GTGT còn được khấu trừ từ tờ khai tháng sang tờ khai quý

Do bình thường công ty em kê khai thuế GTGT theo tháng nhưng bắt đầu từ tháng 7 bên em kê khai thuế theo quý, nhưng do sơ ý đã không chuyển số số thuế GTGT được khấu trừ sang quý đó mà để trống, bây giờ quý tiếp theo em phải làm như thế nào ạ?
Cụ thể: số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau tháng 6 là: 1.274.700
Nhưng sang quý 3 không chuyển sang chỉ tiêu 22.
Trên tờ khai quý 3 có số liệu: thuế GTGT mua vào: 5.103.309 đ
thuế GTGT bán ra: 5.122.700 đ
Thuế GTGT phải nộp quý 3 19.391 đ
Đến nay làm BCTC mới phát hiện ra, bên em đã nộp Tờ khai quý 4 với chỉ tiêu 22 cũng để trống (Vì quý 3 phải nộp 19.391)
Vậy bây giờ khai bỗ sung cụ thể như thế nào (khai vào chỉ tiêu nào,...)? mong a/c chỉ giúp.