Cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế?

[phuviet]

Các bác ui cty e làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2011 bị sai (phần giá vốn hàng bán và chi phí kinh doanh nhỏ hơn trên BCTC).Em muốn lập tờ khai điều chỉnh bổ sung và giải trình ntn?Mình nộp qua mạng,mong nhận được góp ý của mọi người.

 

[mrvanthuc]

Ðề: cần giúp cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế

Các bác ui cty e làm tờ khai quyết toán thuế TNDN 2011 bị sai (phần giá vốn hàng bán và chi phí kinh doanh nhỏ hơn trên BCTC).Em muốn lập tờ khai điều chỉnh bổ sung và giải trình ntn?Mình nộp qua mạng,mong nhận được góp ý của mọi người.

Vào HTKK mở phần thuế TNDN --> chọn quyết toán năm ---> chọn tờ khai bổ sung năm 2011 ghi lại thông tin đúng ở tờ khai điều chỉnh sau đó nhấn nút ghi lại xong qua KHBS ghi nội dung điều chỉnh vào là ok.

 

[phuviet]

Ðề: cần giúp cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế

vậy ở phần KHBS có 2 chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp đó có phải ghi ko ạ?e nhấn vào đó nhưng ko nhập được số liệu.ở tờ khai điều chỉnh e chỉ ghi lại số tiền tại chỉ tiêu A1 (tổng LN trước thuế) đúng như trên BCTC rồi, ko phải điều chỉnh ở các chỉ tiêu khác nữa đung ko a?

 

[mrvanthuc]

Ðề: cần giúp cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế

vậy ở phần KHBS có 2 chỉ tiêu điều chỉnh tăng, giảm số thuế phải nộp đó có phải ghi ko ạ?e nhấn vào đó nhưng ko nhập được số liệu.ở tờ khai điều chỉnh e chỉ ghi lại số tiền tại chỉ tiêu A1 (tổng LN trước thuế) đúng như trên BCTC rồi, ko phải điều chỉnh ở các chỉ tiêu khác nữa đung ko a?

Đúng rồi, bên KHBS chỉ ghi nôi dung điều chỉnh vào thôi, còn lại nếu có sự thay đổi về thuế thì nó tự nhảy mình không phải đánh.
Thân!

 

[phuviet]

Ðề: cần giúp cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế

vâng em làm được rồi cảm ơn bác mrvanthuc nhiều nha.cho em hỏi chút tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I nộp cho thuế ktoan bên em làm là lỗ nhưng thực tế là lãi như thế có sao ko ạ?

 

[mrvanthuc]

Ðề: cần giúp cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế

vâng em làm được rồi cảm ơn bác mrvanthuc nhiều nha.cho em hỏi chút tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I nộp cho thuế ktoan bên em làm là lỗ nhưng thực tế là lãi như thế có sao ko ạ?

Nếu chênh lệch không nhiều thì kệ nó đi, cuối năm quyết toán đúng là được.

 

[phuviet]

Ðề: Cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế?

thế thì e ko lo nữa rồi.Bác mrvanthuc numberone thật đó webketoan và những người chưa biết về kế toán như chúng e rất cần Bác đó.Cảm ơn Bác nhiều nhiều.

 

[tuyennhi]

Ðề: Cách điều chỉnh bổ sung tờ khai quyết toán thuế?

Cho em hỏi, như vậy lúc in ra file pdf thì chỉ có tờ khai điều chỉnh, còn mục KHBS thì không có phải không