Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

[trongloc]

Em là người mới xin anh chị giúp đỡ.
Chuyện là e vốn ko phải dân kế toán nhưng do cty em mới thành lập không có ai nên em phải làm.
Em đang kê tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT pp khấu trừ.
Cty em mới phát sinh các chi phí chứ chưa phát sinh doanh thu.
Em tìm hiểu trên mạng thì trên tờ khai ô nào chưa phát sinh thì để là 0 nhưng khi làm bằng phần mềm HTKK 3.1.3 thì các ô đó lại để trống. Vậy như nào là đúng.
Và bây h em chưa nộp đc thuế, hôm nay là thứ 6 ngày 20. Vậy đến thứ 2 ngày 23 em nộp thì tính chậm bao nhiêu ngày và với cty chưa phát sinh thuế đầu ra thì có bị phạt không ạ.
Cám ơn các anh chị nhiều

 

[muatuyet219]

Ðề: Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

Em là người mới xin anh chị giúp đỡ.
Chuyện là e vốn ko phải dân kế toán nhưng do cty em mới thành lập không có ai nên em phải làm.
Em đang kê tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT pp khấu trừ.
Cty em mới phát sinh các chi phí chứ chưa phát sinh doanh thu.
Và bây h em chưa nộp đc thuế, hôm nay là thứ 6 ngày 20. Vậy đến thứ 2 ngày 23 em nộp thì tính chậm bao nhiêu ngày và với cty chưa phát sinh thuế đầu ra thì có bị phạt không ạ.
Cám ơn các anh chị nhiều

nếu công ty phát sinh chi phí tức là đã có hóa đơn GTGT đầu vào như vậy kê khai vào bảng mẫu 01-2/GTGT
còn chưa có hóa đơn đầu ra thì ko phải kê bảng 01-1/GTGT
bạn khai xong thì in 03 bản gồm mẫu 01/GTGT và 01-2/GTGT đi nộp.
nếu công ty đã có thông báo phát hành hóa đơn thì phải nộp cả bảng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa mặc dù chưa sử dụng số hóa đơn nào.
bạn nên làm và nộp ngày hôm nay.


bạn nói chưa nộp được thuế là chưa nộp thuế gì, mình chưa hiểu

 

[trongloc]

Ðề: Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

ý e là 20 e chưa đi nộp tờ khai thuế mà 20 là thứ 6 vậy t2 là 23 e nộp sẽ bị phạt bao nhiêu. Và e muốn hỏi việc không phát sinh doanh thu thì trên tờ khai 01 ghi 0 vào ô không phát sinh hay bỏ trống, e dùng HTKK 3.1.3 thì để trống. Kiến thức về thuế của em còn kém quá, mong anh chị giúp đỡ nhiều.

 

[muatuyet219]

Ðề: Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

ý e là 20 e chưa đi nộp tờ khai thuế mà 20 là thứ 6 vậy t2 là 23 e nộp sẽ bị phạt bao nhiêu. Và e muốn hỏi việc không phát sinh doanh thu thì trên tờ khai 01 ghi 0 vào ô không phát sinh hay bỏ trống, e dùng HTKK 3.1.3 thì để trống. Kiến thức về thuế của em còn kém quá, mong anh chị giúp đỡ nhiều.

bên mình có tháng ko phát sinh doanh thu thì mình ko tích vào mẫu 01-1/GTGT, nếu bạn tích cả hai mẫu đó thì khi vào khai bạn có thể xóa phụ lục 01-1/GTGT đó đi.
còn bạn nộp chậm tờ khai thì có chi cục thuế làm việc cả buổi sáng thứ 7 nữa, tốt nhất là bạn nên nộp trong ngày 20 cái này làm cũng nhanh.bên chi cục thuế mình thì có lần ngày 20 trùng vào ngày thứ 7 hay cn gì đó nhưng do xếp đi vắng nên thứ sáu mình ko xin được chữ ký, mình gọi điện hỏi người ta bảo thứ 2 cũng được.nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà nộp chậm thì bị phạt đó bạn mình ko rõ là mấy triệu.

 

[trongloc]

Ðề: Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

bên mình có tháng ko phát sinh doanh thu thì mình ko tích vào mẫu 01-1/GTGT, nếu bạn tích cả hai mẫu đó thì khi vào khai bạn có thể xóa phụ lục 01-1/GTGT đó đi.
còn bạn nộp chậm tờ khai thì có chi cục thuế làm việc cả buổi sáng thứ 7 nữa, tốt nhất là bạn nên nộp trong ngày 20 cái này làm cũng nhanh.bên chi cục thuế mình thì có lần ngày 20 trùng vào ngày thứ 7 hay cn gì đó nhưng do xếp đi vắng nên thứ sáu mình ko xin được chữ ký, mình gọi điện hỏi người ta bảo thứ 2 cũng được.nhưng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mà nộp chậm thì bị phạt đó bạn mình ko rõ là mấy triệu.

vậy e chỉ phải nộp 1 mẫu 01/GTGT thôi, với cả dùng HTKK những mục không có thì không phải ghi gì vào đúng không ạ

 

[muatuyet219]

Ðề: Hỏi về tờ kê khai thuế GTGT với cty mới thành lập chưa phát sinh doanh thu

thế này nhé, bạn chỉ cần khai vào mẫu 01-2/GTGT BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHứNG Từ HÀNG HÓA DỊCH VỤ MUA VÀO. như vậy dữ liệu sẽ tự động chuyển qua mẫu 01/GTGT rồi bạn in ra 3 bảng, ký đóng dấu mang đi nộp.