Giúp mình cách làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN với

[girlbg]

Cả nhà ơi, tình hình là mình có 1 khoản CP bị loại ra khi tính Thu nhập chịu thuế là 8tr mình đưa vào CPkhác
DT-CP(chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN)=16 tr( chưa trừ CP Khác)
các bạn cho mình hỏi là
1, BCKQHDKD có đưa 8tr vào mục 32, (chi phí khác không?

2,BCDKT lợi nhuận để lại 421 = 16 tr - 4tr ( thuế TNDN=16tr *0.25%) - 8tr= 4tr ĐÚNG KO Ạ

Mình cảm ơn nhiều!

 

[betelacute]

Ðề: Giúp mình cách làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN với

Cả nhà ơi, tình hình là mình có 1 khoản CP bị loại ra khi tính Thu nhập chịu thuế là 8tr mình đưa vào CPkhác
DT-CP(chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN)=16 tr( chưa trừ CP Khác)
các bạn cho mình hỏi là
1, BCKQHDKD có đưa 8tr vào mục 32, (chi phí khác không?

2,BCDKT lợi nhuận để lại 421 = 16 tr - 4tr ( thuế TNDN=16tr *0.25%) - 8tr= 4tr ĐÚNG KO Ạ

Mình cảm ơn nhiều!

theo mình thì
1. BCKQHDKD có đưa khoản 811 đó vào
2. BCDKT khoản 421 là 16tr-16tr*thuế suất thuế TNDN , mức thuế suất này căn cứ vào doanh thu năm trước tức năm 2012 của công ty bạn có doanh thu trên hay dưới 20 tỷ đồng (căn cứ luật 32/2013 điều 10)