Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

[thuylinh1311]

Chào cả nhà! Mình gặp trường hợp ntn:
T4 mình đã kê khai và nộp tờ khai xong thì KH hủy một hóa đơn phải xuất lại trong T5. Hd này ko chịu thuế GTGT. Vì huỷ hd này nên thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ T4 tăng lên. Cuối kỳ mình vẫn còn thuế GTGT được khấu trừ. Sang T5, T6 mình làm nộp tờ khai điều chỉnh của T4 nhưng thuế ko chấp nhận và hướng dẫn làm lại. Tờ khai thuê T5, T6 mình đã làm đúng theo số liệu từ tờ khai điều chỉnh T4. Vậy bây giờ mình phải điều chình T4 thế nào và tờ khai T5, T6 đã làm đúng thì có cần điều chỉnh gì nữa ko? Cả nhà giúp mình với. Tks

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

Chào cả nhà! Mình gặp trường hợp ntn:
T4 mình đã kê khai và nộp tờ khai xong thì KH hủy một hóa đơn phải xuất lại trong T5. Hd này ko chịu thuế GTGT. Vì huỷ hd này nên thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ T4 tăng lên. Cuối kỳ mình vẫn còn thuế GTGT được khấu trừ. Sang T5, T6 mình làm nộp tờ khai điều chỉnh của T4 nhưng thuế ko chấp nhận và hướng dẫn làm lại. Tờ khai thuê T5, T6 mình đã làm đúng theo số liệu từ tờ khai điều chỉnh T4. Vậy bây giờ mình phải điều chình T4 thế nào và tờ khai T5, T6 đã làm đúng thì có cần điều chỉnh gì nữa ko? Cả nhà giúp mình với. Tks

Tại sao hủy hóa đơn không chịu thuế lại làm cho số thế GTGT được khấu trừ tăng?????
Hủy hóa đơn không chịu thuế thì làm giảm doanh thu bán ra thôi chứ thuế có ảnh hưởng gì đâu.

Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

 

[trungkien8668]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

bạn làm điều chỉnh vào tháng 6 bằng cách mở tờ khai bị sai ra (tháng 4) chọn phần bổ sung sau đó đánh số liệu đúng vào phần kê khai sau đó chọn nút ghi và số liệu sẽ tự chạy ra phần KKBS in chọn in 3 bộ đến tháng 6 bạn đánh trực tiếp vào tháng 6 theo đúng số là xong nếu bạn không làm được hoặc có vấn đề gi về kế toán mình giup bạn miễn phí mình có 11 năm kinh nghiệm rồi bạn à (2 cốc bia hơi và 2 ddieus thuốc lá vina ) dt của mình la 01283191999

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

Bạn tham khảo hướng dẫn kê khai bổ sung tại đây nhé http://www.webketoan.vn/forum/threa...ru-tren-HTKK?p=1069045&highlight=#post1069045

 

[mrvanthuc]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

Bạn tham khảo hướng dẫn kê khai bổ sung tại đây nhé http://www.webketoan.vn/forum/threa...ru-tren-HTKK?p=1069045&highlight=#post1069045

Ẹc Ẹc Chị hai chơi anh em à :wall:

 

[Hieu2]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

Bạn tham khảo hướng dẫn kê khai bổ sung tại đây nhé http://www.webketoan.vn/forum/threa...ru-tren-HTKK?p=1069045&highlight=#post1069045

hix... chị Cẩm Hà ơi có phải tại tối hôm qua online muộn quá nên dán nhầm ko vậy?? :004:

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ trên HTKK

Ẹc Ẹc Chị hai chơi anh em à :wall:

hix... chị Cẩm Hà ơi có phải tại tối hôm qua online muộn quá nên dán nhầm ko vậy?? :004:

Ẹc Ẹc. Sorry cả nhà. Chắc hôm đó em mắt nổ mắt xịt ạ. Đường link đây ạ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/!u...dkk_gtgt#4c0befad-f488-4f1b-94c9-6a2f86105afe

Hiện tại, không hiểu do lỗi gì em không đính kèm được file nên nếu ai có nhu cầu thì em up sau ạ