C
Xin chào các Anh&Chị,
Mình xin lỗi ban quản trị nếu mình đăng bài viết này sai mục bởi vì Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay tìm ko thấy mục hỏi vấn đề này.
Mình vừa nhận làm thêm cty TM DV sau khi xem lại sổ sách thấy số thuế GTGT còn đc khấu trừ giữa sổ sách và HTKK năm 2012 chênh lệch vì vậy mình dò lại và điều chỉnh số thuế bằng nhau - Thực tế là sổ sách đúng nhưng ko thể điều chỉnh tăng số thuế đc khấu trừ HTKK bởi vì Cục thuế sẽ xuống thanh tra ngay lập tức đó là lời một người anh đã chia sẻ cho mình (Bút toán điều chỉnh là nợ TK 6425 có TK1331)
Mình làm bút toán như vậy đúng chưa ? và mình ko biết cần phải làm biên bản giải trình nộp lại BCTC và BC QTT TNDN năm 2012 lên Chi Cục Thuế ko ? Mình đã đọc qua "Thong tu so 156-2013-TT-BTC phần Chương II Khai Thuế, Khai Thuế - Điều 10- Mục 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế" thì ko tìm thấy trường hợp của mình là bởi vì mình làm điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT đc khấu trừ vì vậy mình có cần nôp BB giải trình ko ?
Mong các Anh&Chị giải thích giúp mình thắc mắc này
Cám ơn Anh&Chị rất nhiều.
Bút toán điều chỉnh
Báo cáo QTT TNDN lần đầu
Báo cáo QTT TNDN đã điều chỉnh lại
Mình xin lỗi ban quản trị nếu mình đăng bài viết này sai mục bởi vì Từ tối hôm qua đến sáng hôm nay tìm ko thấy mục hỏi vấn đề này.
Mình vừa nhận làm thêm cty TM DV sau khi xem lại sổ sách thấy số thuế GTGT còn đc khấu trừ giữa sổ sách và HTKK năm 2012 chênh lệch vì vậy mình dò lại và điều chỉnh số thuế bằng nhau - Thực tế là sổ sách đúng nhưng ko thể điều chỉnh tăng số thuế đc khấu trừ HTKK bởi vì Cục thuế sẽ xuống thanh tra ngay lập tức đó là lời một người anh đã chia sẻ cho mình (Bút toán điều chỉnh là nợ TK 6425 có TK1331)
Mình làm bút toán như vậy đúng chưa ? và mình ko biết cần phải làm biên bản giải trình nộp lại BCTC và BC QTT TNDN năm 2012 lên Chi Cục Thuế ko ? Mình đã đọc qua "Thong tu so 156-2013-TT-BTC phần Chương II Khai Thuế, Khai Thuế - Điều 10- Mục 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế" thì ko tìm thấy trường hợp của mình là bởi vì mình làm điều chỉnh làm giảm số thuế GTGT đc khấu trừ vì vậy mình có cần nôp BB giải trình ko ?
Mong các Anh&Chị giải thích giúp mình thắc mắc này
Cám ơn Anh&Chị rất nhiều.
Bút toán điều chỉnh
Báo cáo QTT TNDN lần đầu
Báo cáo QTT TNDN đã điều chỉnh lại
