Kê khai thuế đối với lệ phí xăng dầu

[Van Giang]

trên hóa đơn VAT của cty xăng dãnguất cho cty mình như sau:
1. cộng tiền hàng: 433.541
2. thuế GTGT(10%) 43.354
3. lệ phí xăng dầu(500đ/l) 22.775
Tổng cộng: 500.000
như thế thì hạch toán như thế nào?và đưa vào bảng 03/GTGTnhư thế nào?
các bạn hướng dẫn giúp VGiang với.

 

[lethiluu]

bạn cộng phí xăng dầu vào tiền hàng và cho vào chi phí như bình thường

 

[cadette]

Nói rõ hơn một chút là bạn kê lệ phí xăng dầu vào chi phí không chịu thuế và vẫn tính vào chi phí như bình thường thôi.

 

[Van Giang]

bạn cộng phí xăng dầu vào tiền hàng và cho vào chi phí như bình thường

như thế thì vào "CTGS" như thé này đúng ko:
N 642:433.541 +22.775
N133 :43.354
C111 :500.000

Khi đưa vào bảng 03/GTGT:
doanh số mua chưa thuế:433.541
Thúe suất 10%: 43.354
còn phần lệ phí xăng dầu thì sao?

 

[duonghieu]

N TK 6422: 433.541
N TK 6425: 22.775
N TK 1331: 43.354
C TK 1111: 500.000
Tôi vẫn hạch toán như thế và đã quyết toán rồi, em cứ thế mà làm

 

[huylt]

còn phần lệ phí xăng dầu thì sao?

Phần lệ phí xăng dầu cho vào cái chỗ Ghi chú trong bảng kê.

 

[Đỗ Hồng Nhung]

Khi bạn đưa vào bảng kê 03/GTGT thì doanh số mua chưa thuế là phần tiền hàng cộng với tiền lệ phí xăng dầu,còn VAT 10% kê ở phần thuế nhé.

 

[Van Giang]

Khi bạn đưa vào bảng kê 03/GTGT thì doanh số mua chưa thuế là phần tiền hàng cộng với tiền lệ phí xăng dầu,còn VAT 10% kê ở phần thuế nhé.

sao như thế được vì nếu ở cột doanh số mua chưa thuế là tổng của tiền hàng và lệ phí xăng dầu thì VAT sẽ cao hơn 22.775đ như trong hóa đơn vì công thức sẽ tự động tính mà.
huhu, giúp mình với đi các bạn.

 

[dola_vn2002]

Nếu bạn mà dùng excel thì có vấn đề gì đâu cứ cộng tổng tiền hàng và lệ phí xăng dầu cho vào cột doanh số mua và ghi vào mục ghi chú cho thuế hiểu là được
Nghĩ cách đi nào đứng ngồi khóc nhè nữa....hi hi

 

[thanhvinaconex]

sao như thế được vì nếu ở cột doanh số mua chưa thuế là tổng của tiền hàng và lệ phí xăng dầu thì VAT sẽ cao hơn 22.775đ như trong hóa đơn vì công thức sẽ tự động tính mà.
huhu, giúp mình với đi các bạn.

Vân Giang đang dùng phần mềm nào để kê khai thuế vậy?. Nếu dùng Exl thì làm như sau: thêm một cột nhập giá trị để tính thuế (không in) còn cột kia cộng giá trị chưa thuế với tiền phí.