Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

[tranhuyen8785]

Chào cả nhà!
Mình có 1 vấn đề đang nan giải các pác nào đã gặp chỉ giáo em với.Cty em chuyên thiết kế Web thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT.Nhưng có 1 KH ký hợp đồng làm Web với bên em và ký thêm cái HĐ thuê host 700.000Đ.Nhưng khi xuất hóa đơn em xuất cho cái thuê host này không chịu thuế luôn và đã khai thuế trong tháng 6 luôn rồi mà đúng ra nó phải là 10%.Cty em đầu ra không có thuế hoặc thuế suất 0% thôi ah.Có pác nào đã từng xử lý trường hợp này xin chỉ giáo cho em với, chỉ mới có 1 cái hóa đơn này thôi.Rất mong sớm nhận được hồi âm của các pác,hix.Em xin chân thành cảm ơn!

 

[netbuon]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Bạn khai vào tờ khai bổ sung của tháng đó là được mà

 

[tranhuyen8785]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Bạn khai vào tờ khai bổ sung của tháng đó là được mà

Cái vấn đề là mình đã xuất hóa đơn và giao cho Khách hàng rồi đó bạn,hix

 

[Nguyễn Cẩm Hà]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Cái vấn đề là mình đã xuất hóa đơn và giao cho Khách hàng rồi đó bạn,hix

Em xuất hóa đơn thay thế và làm tờ khai bổ sung thôi.

 

[mrvanthuc]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Chào cả nhà!
Mình có 1 vấn đề đang nan giải các pác nào đã gặp chỉ giáo em với.Cty em chuyên thiết kế Web thuộc trường hợp không chịu thuế GTGT.Nhưng có 1 KH ký hợp đồng làm Web với bên em và ký thêm cái HĐ thuê host 700.000Đ.Nhưng khi xuất hóa đơn em xuất cho cái thuê host này không chịu thuế luôn và đã khai thuế trong tháng 6 luôn rồi mà đúng ra nó phải là 10%.Cty em đầu ra không có thuế hoặc thuế suất 0% thôi ah.Có pác nào đã từng xử lý trường hợp này xin chỉ giáo cho em với, chỉ mới có 1 cái hóa đơn này thôi.Rất mong sớm nhận được hồi âm của các pác,hix.Em xin chân thành cảm ơn!

Bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh đồng thời xuất thêm cái hóa đơn điều chỉnh tiền host theo như khoản 3 Điều 18 Thông tư 153/2010 là xong. Hoặc nếu thu hồi hủy xuất lại cái mới được thì gọn nhẹ hơn.

Điều 18. Xử lý đối với hoá đơn đã lập
1. ....
2. .....
3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
.....

 

[tuanquanghw]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Liên hệ với bên mua
- Nếu họ chưa kê khai thì hủy hóa đơn đã viêt
- Nếu họ đã kê khai (hoặc mình đã kê khai) thì phải viết hóa đơn điều chỉnh. Và tự tính tiền phạt nộp chậm

 

[tranhuyen8785]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh đồng thời xuất thêm cái hóa đơn điều chỉnh tiền host theo như khoản 3 Điều 18 Thông tư 153/2010 là xong. Hoặc nếu thu hồi hủy xuất lại cái mới được thì gọn nhẹ hơn.

Cảm ơn pác mrvanthuc, em có thể nói chi tiết quy trình như thế này pác xem giúp em nhé.BÊn em sẽ thu hồi hóa đơn và xuất 1 cái hóa đơn điều chỉnh mới.Đến phần kê khai trên bản kê thì em làm thế này:kê khai ngay trong tháng điều chỉnh bằng cách khai hóa đơn cũ (ko chịu thuế) vào mục không chịu thuế bằng số âm, đồng thời khai hóa đơn mới vào mục chịu thuế 10% đúng ko pác,việc điều chỉnh này không làm tăng số thuế phải nộp vì bên em vẫn còn được khấu trừ thì có làm thêm tờ KHBS không pác.Xin pác chỉ bảo giúp em,em xin cảm ơn nhiều.

 

[tranhuyen8785]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh đồng thời xuất thêm cái hóa đơn điều chỉnh tiền host theo như khoản 3 Điều 18 Thông tư 153/2010 là xong. Hoặc nếu thu hồi hủy xuất lại cái mới được thì gọn nhẹ hơn.

Bac mrvanthuc cho em hỏi thêm về vụ này tí nhé.
Em có 5 hóa đơn viết sai thuế xuất của phí hosting này, hóa đơn đã giao cho KH hết rồi và cũng khai thuế rồi, nhưng chỉ có 2 KH em liên lạc được để điều chỉnh và xuất hóa đơn mới thôi.Vậy phía cty em tự làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh có được không?và em có thề viết 1 hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn này được không.Xin pác chỉ dẫn em với.Em xin cảm ơn pác lắm lắm.

 

[hoanglan88]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Em vừa mới làm xong, bạn phải điều chỉnh lại. phía cty tự làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh có được. và em có thề viết 1 hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn này.

 

[tranhuyen8785]

Ðề: Xuất hóa đơn sai thuế xuất đã khai thuế!

Em vừa mới làm xong, bạn phải điều chỉnh lại. phía cty tự làm biên bản điều chỉnh và xuất hóa đơn điều chỉnh có được. và em có thề viết 1 hóa đơn điều chỉnh cho những hóa đơn này.

cảm ơn bạn nhiều nhé,bạn có thể cho mình xin file biên bản điều chỉnh được không? thank bạn nhiều.