Cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính?

Thảo luận trong 'QĐ 15 - Chế độ kế toán DN' bắt đầu bởi muatuyetrang8900, 26 Tháng tám 2012.

10,490 lượt xem

  1. muatuyetrang8900

    muatuyetrang8900 Thành viên sơ cấp

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    tphcm
    Cty TNHH TM DV Bán vé máy bay
    Được thành lập và đưa vào hoạt động ngày 15/1/2012
    Vốn điều lệ : 1,9 tỷ đồng

    Trong tháng 1/2012
    HĐ GTGT HH DV mua vào : VAT 10%
    Điện : 680.000
    Nước : 200.000
    Điện thoại : 1.080.000
    HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
    HĐ 000001 bán vé máy bay : 5.890.000
    HĐ 000002 bán vé máy bay : 10.500.000
    HĐ 000003 bán vé máy bay : 7.700.000
    HĐ 000004 bán vé máy bay : 6.600.000

    Trong tháng 2/2012
    HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
    Điện : 720.000
    Nước : 180.000
    Điện thoại : 1.280.000
    HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
    HĐ 000005 : bán vé máy bay : 4.200.000
    HĐ 000006 bán vé máy bay : 18.600.000
    HĐ 000007 bán vé máy bay : 22.400.000

    Trong tháng 3/2012
    HĐ GTGT HH DV mua vào , VAT 10%
    Điện : 700.000
    Nước : 190.000
    Điện thoại : 1.600.000
    HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
    HĐ 000008 bán vé máy bay : 55.800.000
    HĐ 000009 bán vé máy bay : 76.600.000

    Trong tháng 4/2012
    HĐ GTGT HH DV mua vào VAT 10%
    Điện : 920.000
    Nước : 200.000
    Điện thoại : 1.760.000
    HĐ GTGT HH DV bán ra , VAT 10%
    HĐ 0000010 bán vé máy bay : 72.300.000
    HĐ 0000011 bán vé máy bay : 52.000.000

    Hỏi: Kể từ ngày cty đưa vào hoạt động thì :
    - Khai báo thuế môn bài nằm ở mục nào trên HTKK 3.0?
    - Kê khai thuế hàng tháng trên các loại tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
    - Lập tờ khai thuế tạm tính quý 1/2012 được không, khi dựa trên doanh thu và chi phí hàng tháng đã phát sinh trong 4 tháng đã nêu trên? Tờ khai nào trên HTKK 3.0 ?
     
    #1
  2. The Hoang

    The Hoang Kế Toán Dạo Staff Member

    Bài viết:
    2,093
    Đã được thích:
    138
    Nơi ở:
    Sài Gòn - Phan Thiết
    Ðề: thắc mắc cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính

    Với thông tin bạn cung cấp thì doanh thu có, chi phí có thì có thể lập tờ khai tạm nộp thuế TNDN quí 1 rồi.
    Hàng tháng thì có báo cáo thuế GTGT tờ khai 01/GTGT và thuế thu nhập cá nhân mẫu 02/KK (nếu có & phát sinh thuế thu nhập cá nhân >5tr/tháng)
    Tạm nộp thuế TNDN quí bạn dùng Tờ khai thuế TNDN tạm tín mẫu 01A/TNDN.
    Giờ này là hết hạn nộp cho quí 2 rồi mà chưa làm cả quí 1 nữa ah?

    Phần mềm 3.0 cũ rồi, bạn nên cập nhật phần mềm HTKK lên 3.1.3 để sử dụng nhé
    good luck
     
    #2
  3. thuylinh196

    thuylinh196 Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nơi ở:
    Thanh hóa
    Ðề: Cách lập báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế TNDN tạm tính?

    hoạt động có phát sinh ngay từ đầu năm mà lại ko làm báo cáo gì là sao.mà thuế môn bài chị ko phải khai trên HTKK.nộp chậm hơn cả nữa năm rồi chắc là bị phạt rồi chị à .Chị nên tìm kế toán tư vấn làm gì khi mới thành lập cty chị à.chúc chị làm nhanh các báo cáo ko là phạt nặng đó.
     
    #3

Chia sẻ trang này