H
Chào anh/chị.
Cty em vừa mới xuất hóa đơn tháng 12/2014 cho khách hàng nộp tiền theo tiến độ theo HĐ mua bán căn hộ hình thành trong tương lai (căn hộ chung cư). Vậy em phải trích tạm nộp thuế TNDN theo doanh thu chưa VAT hay tổng thu tiền khách hàng (đã bao gồm VAT). Đồng thời, em phải kê thuế TNDN tạm tính này vào bảng 01B/TNDN hay bảng 02/TNDN vậy ạ. Nếu kê vào bảng 02/TNDN thì em phải kê từng khách hàng hay kê theo số tổng thu tiền KH trong tháng luôn ạ. Rất mong các anh chị cho em ý kiến tham khảo nhé! Thanks anh/chị nhìu!!
Cty em vừa mới xuất hóa đơn tháng 12/2014 cho khách hàng nộp tiền theo tiến độ theo HĐ mua bán căn hộ hình thành trong tương lai (căn hộ chung cư). Vậy em phải trích tạm nộp thuế TNDN theo doanh thu chưa VAT hay tổng thu tiền khách hàng (đã bao gồm VAT). Đồng thời, em phải kê thuế TNDN tạm tính này vào bảng 01B/TNDN hay bảng 02/TNDN vậy ạ. Nếu kê vào bảng 02/TNDN thì em phải kê từng khách hàng hay kê theo số tổng thu tiền KH trong tháng luôn ạ. Rất mong các anh chị cho em ý kiến tham khảo nhé! Thanks anh/chị nhìu!!
