Điều chỉnh khoản phải thu do theo dõi nhầm đối tượng

[ThuyDuong171]

Chào cả nhà! nhờ cả nhà giúp mình bút toán này với. Doanh nghiệp mình hoạt động lĩnh vực xây dựng, năm 2009 bên mình thuê kế toán trong quá trình hạch toán có một công trình do trước đây chủ đầu tư chưa tách ban QLDA ra nên kế toán hạch toán theo dõi khoản tiền tạm ứng trước cho chủ đầu tư, nhưng sau khi tách ban QLDA ra kế toán lại theo dõi khoản chuyển về cho ban QLDA nên đến năm nay mình làm hạch toán doanh thu thì công nợ của năm 2009 vẫn bị treo khoản tiền bị theo dõi nhầm kia. Các bạn giúp mình điều chỉnh lại cho đúng với.

 

[tinhcau75]

Ðề: Điều chỉnh khoản phải thu do theo dõi nhầm đối tượng

Chào cả nhà! nhờ cả nhà giúp mình bút toán này với. Doanh nghiệp mình hoạt động lĩnh vực xây dựng, năm 2009 bên mình thuê kế toán trong quá trình hạch toán có một công trình do trước đây chủ đầu tư chưa tách ban QLDA ra nên kế toán hạch toán theo dõi khoản tiền tạm ứng trước cho chủ đầu tư, nhưng sau khi tách ban QLDA ra kế toán lại theo dõi khoản chuyển về cho ban QLDA nên đến năm nay mình làm hạch toán doanh thu thì công nợ của năm 2009 vẫn bị treo khoản tiền bị theo dõi nhầm kia. Các bạn giúp mình điều chỉnh lại cho đúng với.

Theo mình thì bạn chỉ cần làm 1 phiếu bù trừ công nợ cua 2 thằng đó. Lý do là hạch toán sai đối tượng công nợ hoặc là do tách ban QLDA

 

[ThuyDuong171]

Ðề: Điều chỉnh khoản phải thu do theo dõi nhầm đối tượng

Mình muốn hỏi xem hạch toán điều chỉnh số dư đầu kỳ của hai đối tượng kia thế nào là đúng