Khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

[pi may]

Công ty mình chuyên làm phần mềm, theo mình biết thì "Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Cho mình hỏi các bạn về:
1) Kê khai hóa đơn đầu ra:
Tháng 9 vừa rồi, công ty em có xuất 2 hóa đơn đầu ra.
Sẽ khai báo vào mục 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT của BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA đúng không ạ?

2) Kê khai hóa đơn đầu vào:
công ty mình có 1 hóa đơn mua điện thoại cố định là 500,000 và 10% VAT là 50,000 .
Thì mình kê khai thế nào trong BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO bây giờ ?

Vì đầu ra đã được miễn thuế, thì đầu vào mình có được khai báo không? Và nếu khai báo thì mìnhsẽ khai vào mục nào trong BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO:
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

Rất gấp, nhờ các bạn tư vấn giúp ạ

 

[Beken]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

theo mình cty bạn làm dịch vụ này ko chịu thuế, thì ko phải nộp thuế, do cty bạn nằm trong diện mặt hàng ko chịu thuế, còn hóa đơn bạn mua vào có thuế 10% thì bạn vẫn dc khấu trừ bình thường thôi, và bạn kê vào mục 1:Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế của bảng kê hàng hóa mua vào, vì hóa đơn này mình trả tiền thuế cho nhà nước thay cho doanh nghiệp bán hàng cho mình,thì mình phải dc trả lại chứ.heheheh, chúc bạn thành công nhé.

 

[pi may]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

may quá, mình cảm ơn nhé.
Nhà mình mở công ty mà chưa thuê đc kế toán, nên mình cứ tay bo làm hết. Nên mọi thứ cứ rối hết lên.

Thanks bạn rất nhiều

 

[nguyendiu1987]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

theo mình cty bạn làm dịch vụ này ko chịu thuế, thì ko phải nộp thuế, do cty bạn nằm trong diện mặt hàng ko chịu thuế, còn hóa đơn bạn mua vào có thuế 10% thì bạn vẫn dc khấu trừ bình thường thôi, và bạn kê vào mục 1:Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế của bảng kê hàng hóa mua vào, vì hóa đơn này mình trả tiền thuế cho nhà nước thay cho doanh nghiệp bán hàng cho mình,thì mình phải dc trả lại chứ.heheheh, chúc bạn thành công nhé.

hiii sao lại kê khai vào mục đó được. Nếu công ty bạn kinh doanh mặt hàng không chịu thuế thì toàn bộ hóa đơn đầu vào bạn phải kê vào mục " Hàng hóa dịch vụ không đủ điều kiệnkhaaiu trừ ". Nếu kinh doanh cả 2 mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế mà bạn không bóc tách được thì kê khai vào mục dùng chung cho 2 hoạt động

 

[phongthanhtp]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

Công ty mình chuyên làm phần mềm, theo mình biết thì "Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Cho mình hỏi các bạn về:
1) Kê khai hóa đơn đầu ra:
Tháng 9 vừa rồi, công ty em có xuất 2 hóa đơn đầu ra.
Sẽ khai báo vào mục 1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT của BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA đúng không ạ?

2) Kê khai hóa đơn đầu vào:
công ty mình có 1 hóa đơn mua điện thoại cố định là 500,000 và 10% VAT là 50,000 .
Thì mình kê khai thế nào trong BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO bây giờ ?

Vì đầu ra đã được miễn thuế, thì đầu vào mình có được khai báo không? Và nếu khai báo thì mìnhsẽ khai vào mục nào trong BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO:
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT

Rất gấp, nhờ các bạn tư vấn giúp ạ

1/ Bán ra: kê mục 1. HH DV ko chịu thuế GTGT
2/ Mua vào: kê mục 2. HH DV ko đủ điều kiện khấu trừ.

 

[pi may]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

1/ Bán ra: kê mục 1. HH DV ko chịu thuế GTGT
2/ Mua vào: kê mục 2. HH DV ko đủ điều kiện khấu trừ.

Hik đọc xong comment đầu tiên, em lỡ kê khai tháng 9, phần mua vào em đưa mục 1 rồi bây giờ biết phải làm thế nào đây ạ mọi người chỉ cho em với

 

[phongthanhtp]

Ðề: khai báo Thuế GTGT đầu vào,ra cho công ty phần mềm

Hik đọc xong comment đầu tiên, em lỡ kê khai tháng 9, phần mua vào em đưa mục 1 rồi bây giờ biết phải làm thế nào đây ạ mọi người chỉ cho em với

Sai thì làm lại tờ khai điều chỉnh bổ sung, tham khảo thêm topic này