Kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

[nguoihanoi1977]

Chào các bạn, mình có việc sau cần các bạn chia sẻ và góp ý:
Đợt này mình đang làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2012, đến khi kiểm tra thì tôi phát hiện ra lỗi sau:
- HĐ số 131 (ngày 4/7) đã báo hủy (có biên bản hủy 2 bên ký đầy đủ) nhưng tôi vẫn kê khai bình thường.
- HĐ số 137 (ngày 20/7) thay thế cho HĐ số 131 (không ảnh hưởng đến số tiền doanh thu và thuế GTGT vì lý do hủy là HĐ bị nhòe mực nên bên mua k chấp nhận) thì tôi lại đề ô người mua là hủy.
Vậy bây giờ tôi phải lập báo cáo tình hình quý 3 sao đây và có phải làm tờ khai bổ sung gì không?
Cảm ơn các bạn!

 

[nguoihanoi1977]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Bạn nào biết thì trả lời gấp cho mình nhé.
Mình cảm ơn!

 

[nghiadudaco]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Chào các bạn, mình có việc sau cần các bạn chia sẻ và góp ý:
Đợt này mình đang làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 3/2012, đến khi kiểm tra thì tôi phát hiện ra lỗi sau:
- HĐ số 131 (ngày 4/7) đã báo hủy (có biên bản hủy 2 bên ký đầy đủ) nhưng tôi vẫn kê khai bình thường.
- HĐ số 137 (ngày 20/7) thay thế cho HĐ số 131 (không ảnh hưởng đến số tiền doanh thu và thuế GTGT vì lý do hủy là HĐ bị nhòe mực nên bên mua k chấp nhận) thì tôi lại đề ô người mua là hủy.
Vậy bây giờ tôi phải lập báo cáo tình hình quý 3 sao đây và có phải làm tờ khai bổ sung gì không?
Cảm ơn các bạn!

1. Bạn hãy khai lại tờ khai tháng 07 cho đúng vì ko làm thay đổi thuế phải nộp cũng như dc khấu trừ lên ko phải làm tờ khai bổ sung + công văn giải trình sai sót
2. Báo cáo HĐ thì BC bình thường sau khi bạn nộp lại tờ khai tháng 07/2012 + CV giải trình sai sót.

 

[nguoihanoi1977]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Cảm ơn bạn trả lời nhé. Công ty mình kê khai qua mạng. Vậy giờ mình khai lại tháng 7 cho đúng thì gửi lại qua mạng còn công văn thì gửi cho thuế quản lý đúng k?

 

[nghiadudaco]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Cảm ơn bạn trả lời nhé. Công ty mình kê khai qua mạng. Vậy giờ mình khai lại tháng 7 cho đúng thì gửi lại qua mạng còn công văn thì gửi cho thuế quản lý đúng k?

Nếu gửi qua mạng thì bạn khỏi cần CV cũng dc.

 

[nguoihanoi1977]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Cảm ơn bạn, chốt lại nhé, hjhj. Giờ mình kê khai tháng 7 lại như tờ khai ban đầu (thay đổi lại số thứ tự 1 chút) rồi gửi cho thuế đúng k? (gửi như thế có bị phạt gì k nhỉ? có thể bị phạt vì lỗi gửi chậm,...)

 

[nghiadudaco]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Cảm ơn bạn, chốt lại nhé, hjhj. Giờ mình kê khai tháng 7 lại như tờ khai ban đầu (thay đổi lại số thứ tự 1 chút) rồi gửi cho thuế đúng k? (gửi như thế có bị phạt gì k nhỉ? có thể bị phạt vì lỗi gửi chậm,...)

Phạt bao nhiêu thì mình ko rõ but nếu để thế khi thanh tra thuế biết thì chắc cũng rắc rối đó. Chúc làm tốt.

 

[hhn]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

Ko bị phạt a ah. Vì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nhầm nộp lại được mà.

Phạt nộp chậm là a ko nộp mới bị phạt. Còn đây là a nộp rồi với cả đã hết thời gian nộp tờ khai quý 3 đâu

 

[pmtuan1988]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì bạn nhập số hoá đơn mà bạn đã huỷ (do bị nhoè mực) vào phần "xoá bỏ" trong BC 26 và làm bình thường như các quý trước đây!
+ Bạn làm lại tờ khai bổ sung lần 1 tháng 7/2012 theo cách thức khai bổ sung của TT28 ( trừ doanh thu, thuế của hoá đơn số 131 ngày 4/7 đi. Nếu đơn vị trong tháng 7 vẫn còn thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì nhập số liệu chênh lệch vào chỉ tiêu 43, 44 j đó của Tờ khai tháng mà bạn phát hiện sai sót ( Nếu giờ làm tháng 9 luôn đi). Gửi qua mạng thì vẫn gửi bình thường mà! Và bạn nhớ gửi lại bảng kê bán ra sửa nội dung "huỷ" để thay thế bảng kê trước đi.
Ý kiến của mình là thế!! Có j bạn tham khảo nhe!

 

[nguoihanoi1977]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thì bạn nhập số hoá đơn mà bạn đã huỷ (do bị nhoè mực) vào phần "xoá bỏ" trong BC 26 và làm bình thường như các quý trước đây!
+ Bạn làm lại tờ khai bổ sung lần 1 tháng 7/2012 theo cách thức khai bổ sung của TT28 ( trừ doanh thu, thuế của hoá đơn số 131 ngày 4/7 đi. Nếu đơn vị trong tháng 7 vẫn còn thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau thì nhập số liệu chênh lệch vào chỉ tiêu 43, 44 j đó của Tờ khai tháng mà bạn phát hiện sai sót ( Nếu giờ làm tháng 9 luôn đi). Gửi qua mạng thì vẫn gửi bình thường mà! Và bạn nhớ gửi lại bảng kê bán ra sửa nội dung "huỷ" để thay thế bảng kê trước đi.
Ý kiến của mình là thế!! Có j bạn tham khảo nhe!

Bạn ah, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì k có vấn đề gì vì đang trong thời gian quy định nhưng còn tờ khai bổ sung thì k ổn.
Tờ khai bổ sung chỉ được lập khi có thay đổi về số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ nhưng 2 tờ hóa đơn mình làm nhầm lại đều trong tháng 7. Tháng 9 thì mình cũng đã kê khai và nộp tờ khai rồi. Giờ chỉ có mỗi việc là mình chỉnh lại tờ khai tháng 7 chính thức để gửi lại thuế thì có bị phạt gì k thôi?
Mình cảm ơn!

 

[pmtuan1988]

Ðề: kê khai nhầm giữa HĐ hủy và HĐ thay thế

NẾu trong Tk 01/GTGT của bạn số liệu hok thay đổi thì bạn nộp lại phụ lục 01-1 bán ra đi. Trường hợp của bạn lúc đầu tớ hok rõ lắm.hi!! Truyền lại phụ lục bán ra!.