B
Chào các anh chị,
Em vừa phát hiện một lỗi rất tai hại trong báo cáo THSDHD của công ty.
Công ty đã hủy hết số hóa đơn cũ ngày 27/12/2011. Đầu năm 2012 công ty em phát hành hóa đơn với số lượng 100 số (2 cuốn hóa đơn), đưa vào sử dụng bắt đầu là ngày 01/01/2012. Thì lẽ ra trong báo cáo THSDHD quý 1, số tồn đầu kỳ (chỉ tiêu số 6) phải báo là 100 số. Mà lại báo 50 số (do kế toán nghĩ là 50 số của cuốn 1, xài hết rồi lại báo cuốn 2). Chính vì vậy số tồn cuối quý 1 là 31 số chuyển sang tồn đầu quý 2. Tồn cuối quý 2 là 12 số chuyển sang tồn đầu quý 3. Nghĩa là hàng tháng báo cáo thiếu 50 số chưa sử dụng đến - ĐÃ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH. Đến nay công ty đã sử dụng sang cuốn thứ 2, thì khi em kiểm tra lại thì mới phát hiện lỗi này.
Anh/chị, vui lòng hướng dẫn giúp em cách khai báo điều chỉnh báo cáo THSDHD cho quý 1, 2 để sang quý 3 công ty em báo cáo đúng. Công ty em hiện sử dụng TaxOnline để khai báo thì làm sao? Và trường hợp này thuế có phạt không các anh/chị?
Em cám ơn anh/chị webketoan rất nhiều. Mong hướng dẫn sớm để em làm kịp báo cáo quý 3.
Em vừa phát hiện một lỗi rất tai hại trong báo cáo THSDHD của công ty.
Công ty đã hủy hết số hóa đơn cũ ngày 27/12/2011. Đầu năm 2012 công ty em phát hành hóa đơn với số lượng 100 số (2 cuốn hóa đơn), đưa vào sử dụng bắt đầu là ngày 01/01/2012. Thì lẽ ra trong báo cáo THSDHD quý 1, số tồn đầu kỳ (chỉ tiêu số 6) phải báo là 100 số. Mà lại báo 50 số (do kế toán nghĩ là 50 số của cuốn 1, xài hết rồi lại báo cuốn 2). Chính vì vậy số tồn cuối quý 1 là 31 số chuyển sang tồn đầu quý 2. Tồn cuối quý 2 là 12 số chuyển sang tồn đầu quý 3. Nghĩa là hàng tháng báo cáo thiếu 50 số chưa sử dụng đến - ĐÃ THÔNG BÁO PHÁT HÀNH. Đến nay công ty đã sử dụng sang cuốn thứ 2, thì khi em kiểm tra lại thì mới phát hiện lỗi này.
Anh/chị, vui lòng hướng dẫn giúp em cách khai báo điều chỉnh báo cáo THSDHD cho quý 1, 2 để sang quý 3 công ty em báo cáo đúng. Công ty em hiện sử dụng TaxOnline để khai báo thì làm sao? Và trường hợp này thuế có phạt không các anh/chị?
Em cám ơn anh/chị webketoan rất nhiều. Mong hướng dẫn sớm để em làm kịp báo cáo quý 3.
