Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

[iamvirgo]

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ở HTKK phiên bản 3.2.0 có thêm cột mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn vậy lúc tôi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tôi lấy thông tin mã hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn ở đâu, ký hiệu như thế nào cho nó đúng

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ở HTKK phiên bản 3.2.0 có thêm cột mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn vậy lúc tôi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tôi lấy thông tin mã hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn ở đâu, ký hiệu như thế nào cho nó đúng

Bạn vào link dưới xem hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT NK :

http://www.webketoan.vn/forum/threads/1814835-Ke-khai-thue-GTGT-cho-hang-hoa-nhap-khau#post3011228

 

[ketoanmimosa]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Bạn vào link dưới xem hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT NK :

http://www.webketoan.vn/forum/threads/1814835-Ke-khai-thue-GTGT-cho-hang-hoa-nhap-khau#post3011228

Chị Bichvan ơi cho em hỏi là: nếu xuất hoá đơn mà â phần người mua không lấy hoá đơn thì khi báo cáo thuế GTGT ở chỗ người mua hàng ghi ghì vào đó vậy chị? trả lời giúp em với ạ?

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Chị Bichvan ơi cho em hỏi là: nếu xuất hoá đơn mà â phần người mua không lấy hoá đơn thì khi báo cáo thuế GTGT ở chỗ người mua hàng ghi ghì vào đó vậy chị? trả lời giúp em với ạ?

Chỉ tiêu người mua trên hoá đơn ghi rõ là khách hàng mua lẻ không lấy hoá đơn.

Khi báo cáo thuế, trên bảng kê HHDV bán ra, em cũng ghi theo như trên hóa đơn là : Khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.

 

[ketoanmimosa]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Khi báo cáo thuế, trên bảng kê HHDV bán ra, em cũng ghi theo như trên hóa đơn là : Khách hàng mua lẻ không lấy hóa đơn.

Em cảm ơn chị. Nhân tiện chị chỉ giúp em là trang KTKK3.2.0. nhứng hoá đơn bán ra xuất 0% em có phải làm một bảng riêng không chị? hay vẫn làm chung với bảng kê cùng với 5%, 10% như 3.1.7 ạ. Em đang làm báo cáo tháng 1 mà em chưa biết xử lý nó như thào nào ạ? em thấy PL01-3GTGT nó có những chỉ tiêu như hợp ddồng xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu.... nhưngbên em chỉ là mua bán cước và xuất 0% thì khai như thế nào cho hợp lý vậy ạh. Em ghi nếu khó hiểu chị cố gắng đọc là hiểu ý em hỏi với chị nhé.

 

[bichvan.tax06]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Em cảm ơn chị. Nhân tiện chị chỉ giúp em là trang KTKK3.2.0. nhứng hoá đơn bán ra xuất 0% em có phải làm một bảng riêng không chị? hay vẫn làm chung với bảng kê cùng với 5%, 10% như 3.1.7 ạ. Em đang làm báo cáo tháng 1 mà em chưa biết xử lý nó như thào nào ạ? em thấy PL01-3GTGT nó có những chỉ tiêu như hợp ddồng xuất khẩu, tờ khai xuất khẩu.... nhưngbên em chỉ là mua bán cước và xuất 0% thì khai như thế nào cho hợp lý vậy ạh. Em ghi nếu khó hiểu chị cố gắng đọc là hiểu ý em hỏi với chị nhé.

Sao lại phải làm riêng. Trên bảng kê HHDV bán ra, đã có chia ra HHDV bán ra chịu thuế suất 0% kê ở dòng thứ 2-theo STT ; 5% thì kê ở dòng 3, 10% kê ở dòng 4. ( Giống như các tháng trước đã làm.)
Cứ HHDV bán ra - trên hóa đơn xuất có thuế suất thuế GTGT 0% thì kê vào chỉ tiêu số 2.(Bảng kê có 5 chỉ tiêu : 1.2.3.4.5)

Trên 3.2.0, bảng kê HHDV bán ra đã ghi rất rõ : Mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn...làm gì có chỉ tiêu nào Hợp đồng XK, tờ khai xuất khẩu ?Bạn xem lại. Chỉ tiêu nào ko rõ ấn F1

 

[ketoanmimosa]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Sao lại phải làm riêng. Trên bảng kê HHDV bán ra, đã có chia ra HHDV bán ra chịu thuế suất 0% kê ở dòng thứ 2-theo STT ; 5% thì kê ở dòng 3, 10% kê ở dòng 4. ( Giống như các tháng trước đã làm.)
Cứ HHDV bán ra - trên hóa đơn xuất có thuế suất thuế GTGT 0% thì kê vào chỉ tiêu số 2.(Bảng kê có 5 chỉ tiêu : 1.2.3.4.5)

Trên 3.2.0, bảng kê HHDV bán ra đã ghi rất rõ : Mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn...làm gì có chỉ tiêu nào Hợp đồng XK, tờ khai xuất khẩu ?Bạn xem lại. Chỉ tiêu nào ko rõ ấn F1

Dạ,Tại em đọc thông tư 156 ở mụa 3 điều 11 có ghi :Bảng kê hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thuế suất 0% theo mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.
nên e tưởng là 0% sẽ khai riêng ra một bảng kê chị ạ.

 

[phamngocbaotram]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Mọi người ơi, sao không thể kê khai hóa đơn hủy ngoài tháng được vậy? Khi kê khai mình lấy ngày phát hành là ngày của HD hủy, nhưng báo lỗi vì ngày hóa đơn ko nằm trong kỳ kê khai... ack. Vậy làm sao mà khai được bây giờ?

 

[doanvan202]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào ở HTKK phiên bản 3.2.0 có thêm cột mã hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn vậy lúc tôi kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tôi lấy thông tin mã hóa đơn và ký hiệu mẫu hóa đơn ở đâu, ký hiệu như thế nào cho nó đúng

Em cũng đang thắc mắc về vấn đề như chị mà em xem hướng dẫn chưa thấy mục mã hóa đơn trên phụ lục ghi như thế nào. Em bõ trống chỗ mã hóa đơn thì phần mếm báo lỗi. Mọi người chỉ giúp em với

 

[nghiadudaco]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Em cũng đang thắc mắc về vấn đề như chị mà em xem hướng dẫn chưa thấy mục mã hóa đơn trên phụ lục ghi như thế nào. Em bõ trống chỗ mã hóa đơn thì phần mếm báo lỗi. Mọi người chỉ giúp em với

ghi vào chỗ đó là " TT120 "

 

[doanvan202]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Cảm ơn @nghiaducdaco nhiều nhé. mình là đồng hương đó. hi

 

[ketoanmimosa]

Ðề: Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào KTKK3.2.0

Em cũng đang thắc mắc về vấn đề như chị mà em xem hướng dẫn chưa thấy mục mã hóa đơn trên phụ lục ghi như thế nào. Em bõ trống chỗ mã hóa đơn thì phần mếm báo lỗi. Mọi người chỉ giúp em với

Bạn cứ bỏ vào chỗ ký hiệu mẫu hoá đơn và ký hiệu hoá đơn C1-02/NS là ok.