Thuế GTGT khai báo trễ ! (vì ko được xuất HĐ)

[highland nguyen]

Các bạn làm ơn giúp mình với, cty mình là cty SX. hàng tháng mua nguyên vật liệu nhưng ko thanh toán ngay, đến nay có nợ 1 khách hàng 1 số tiền hơi lớn khoảng 800tr, KH đó ko chịu xuất HĐ VAT mà ra điều kiện là khi nào thanh toán mới xuất HĐ, hàng thì đã nhập kho và xuất ra sản xuất nhưng ko có HĐ VAT, vụ này đã xảy ra từ hơn 4 tháng đến nay nhưng mình vẫn hạch toán nhập kho theo số lượng thực nhập và lấy giá theo bảng báo giá của khách hàng (vì ko có HĐ mà), còn thuế VAT thì ko hạch toán. Các bạn vui lòng giúp mình xử lý tình huống này không thì thuế quyết toán thì chắc là cty mình bị phạt nhiều lắm. Cám ơn các bạn !!!

 

[NPT]

Bởi:highland nguyen:
Các bạn làm ơn giúp mình với, cty mình là cty SX. hàng tháng mua nguyên vật liệu nhưng ko thanh toán ngay, đến nay có nợ 1 khách hàng 1 số tiền hơi lớn khoảng 800tr, KH đó ko chịu xuất HĐ VAT mà ra điều kiện là khi nào thanh toán mới xuất HĐ, hàng thì đã nhập kho và xuất ra sản xuất nhưng ko có HĐ VAT, vụ này đã xảy ra từ hơn 4 tháng đến nay nhưng mình vẫn hạch toán nhập kho theo số lượng thực nhập và lấy giá theo bảng báo giá của khách hàng (vì ko có HĐ mà), còn thuế VAT thì ko hạch toán. Các bạn vui lòng giúp mình xử lý tình huống này không thì thuế quyết toán thì chắc là cty mình bị phạt nhiều lắm. Cám ơn các bạn !!!

Bạn chỉ bị phạt về vi phạm trong lĩnh vực chứng từ, hóa đơn.Khi kiểm tra QTT cơ quan thuế chấp nhận cho bạn tổng giá thanh toán mua với giá nhà nước qui định tại thời điểm.
Liên quan về hóa đơn theo tôi thì không có cách nào khác, vì:
Hoá đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hoá, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định. Thân chào!