Kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi hoanghanhna, 5 Tháng mười một 2012.

1,179 lượt xem

  1. hoanghanhna

    hoanghanhna Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    từ liêm hà nội
    Em đang gặp 1 trường hợp như sau:
    Tháng 2 e có kê khai nhầm 1 hóa đơn (nói đúng hơn là 1 phiếu thu tiền cước vận chuyển cúa hãng hàng không quốc gia Việt Nam, trên đó có ghi đầy đủ thông tin ký hiệu, số,mã số thuế...)em đã kê khai phiếu thu trên vào bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào tháng 2/2012. Bay giờ em phát hiện ra em phải điều chỉnh khai bổ sung đối với phiếu này như thế nào ạ? Trên phiếu đó có ghi nội dung như sau:
    Hàng trình
    HAN-SGN : 3.200.000
    SGN-DAD
    Thuế GTGT : 320.000
    Thuế khác : 44.000
    Tổng tiền : 3.564.000
    Các anh, chị chỉ giùm em phần này với.Em cảm ơn mọi người nhiều.
     
    #1
  2. mrvanthuc

    mrvanthuc Kế Toán-Tài Chính-Thuế

    Bài viết:
    4,592
    Đã được thích:
    147
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Ðề: kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

    Phiếu thu kiêm hóa đơn GTGT thì bạn kê khai bình thường sao lại phải điều chỉnh? hay là người đi công tác không phải người công ty và sợ các thủ tục rườm rà?
     
    #2
  3. hoanghanhna

    hoanghanhna Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    từ liêm hà nội
    Ðề: kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

    là xếp em đi công tác mà, nhưng bác mrvanthuc ơi phiếu thu đó chỉ đóng dấu vuông bên dưới phần người lập phiếu là " Phòng vé Thái Hà, địa chỉ, sđt, email thui" Mã số thuế bên trên ghi 01-001-07518-1. Vậy em có phải điều chỉnh nữa ko ạ?
     
    #3
  4. luchong

    luchong Thành viên hoạt động

    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    TP Hồ Chí Minh
    Ðề: Kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

    Bạn xem kỹ xem đó co phải là HĐ GTGT ko nếu không chắc gọi điện xác nhận với bên đó, neu không bạn sẽ làm điều chỉnh thuế
     
    #4
  5. hoanghanhna

    hoanghanhna Thành viên thân thiết

    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    2
    Nơi ở:
    từ liêm hà nội
    Ðề: Kê khai điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ

    Trên phiếu thu đó ko viết phiếu thu kiêm hóa đơn GTGT, có dòng tiền thuế GTGT và số tiền thuế GTGT nữa nhưng ko ghi mẫu số là gì, em cũng ko biết vì mới vào làm chưa gặp tình hống này bao giờ.
     
    #5

Chia sẻ trang này