Kê khai hóa đơn bán ra!

[ngoctrang80]

Chào các bạn,

Công ty mình đã xuất hóa đơn cho một khách hàng và cũng đã kê khai hóa đơn này trong tháng 8, hôm nay mình phát hiện là kế toán đã ghi sai tên và địa chỉ của khách hàng, bây giờ mình muốn thu hồi lại hóa đơn này và xuất lại hóa đơn mới cho khách hàng, như vậy mình phải làm thủ tục gì để giải trình với cơ quan thuế.

Các bạn giúp mình nhé!

 

[Va Anh Toi]

Thu hồi hóa đơn viết sai địa chỉ và mã số về, viết hóa đơn khác ( và có ghi thay thế cho hóa đơn ký hiệu, số, ngày...đã thu hồi).Khi kê khai thuế cho hóa đơn mới chỉ cần ghi: thay thế cho hóa đơn đã kê khai tháng trước.

 

[112]

Em thấy như thế chưa đủ. Cần phải giảm VAT trên tờ khai và kèm theo bản giải trình nữa chứ.

 

[Nguyen Tu Anh]

Khi kê khai thuế cho hóa đơn mới chỉ cần ghi: thay thế cho hóa đơn đã kê khai tháng trước.

Nếu không muốn làm điều chỉnh trên Tờ khai thuế và không lập Bảng giải trình tờ khai thuế GTGT thì trên Bảng kê bán ra sẽ không kê khai giá trị vào cột doanh số và thuế GTGT, chỉ cần ghi nội dung như anh Va Anh Toi vào cột ghi chú.

Em thấy như thế chưa đủ. Cần phải giảm VAT trên tờ khai và kèm theo bản giải trình nữa chứ.

Bạn đã hiểu hướng dẫn của anh Va Anh Toi rồi chứ? Như vậy là đủ, phải không nào?