Làm lại BCTC năm 2011 trên PM HTKT như thê nào?

[hangtk88]

Các bác ơi? giúp em với?
em mới vào công ty làm.Cty em thành lập từ năm 2009 nhưng đến bây giờ không có sổ sách gì cả.Tháng nào cty cũng phát sinh thuế GTGT phải nộp (Cty đa phần chỉ có hđ đầu ra,hầu như không có hóa đơn đầu vào vì cty em là cty bảo vệ).Mỗi lần lập tờ khai thuế TNDN tạm tính kế toán trước toàn ấy chi phí áng chừng sao cho lỗ khoảng 10tr.đến bây giờ cty lỗ là 135 triệu.hôm vừa rồi người quản lý thuế có gọi cty hỏi và hướng dẫn cách giải quyết là về làm lại BCTC năm 2011.bây giờ em phải làm thế nào ạ?
Nếu em làm lại BCTC trên PM HTKK và gửi qua mạng thì làm như thế nào ạ?em tìm không thấy mục làm lại.
Mong các bác giúp em. Em xin cảm ơn!

 

[chuot chui]

Ðề: Làm lại BCTC năm 2011 trên PM HTKT như thê nào?

Nếu bên bạn chưa nộp BCTC các năm 2009 - 2011, thì chỉ là lập mới chứ có phải làm bổ sung, điều chỉnh đâu, lúc đó bạn mở PM HTKK thì chọn vào tờ khai lần đầu. Còn nếu đã nôp, giờ chỉ làm lại thì tích vào khai bổ sung rồi làm bình thường thôi.

Các bác ơi? giúp em với?
em mới vào công ty làm.Cty em thành lập từ năm 2009 nhưng đến bây giờ không có sổ sách gì cả.Tháng nào cty cũng phát sinh thuế GTGT phải nộp (Cty đa phần chỉ có hđ đầu ra,hầu như không có hóa đơn đầu vào vì cty em là cty bảo vệ).Mỗi lần lập tờ khai thuế TNDN tạm tính kế toán trước toàn ấy chi phí áng chừng sao cho lỗ khoảng 10tr.đến bây giờ cty lỗ là 135 triệu.hôm vừa rồi người quản lý thuế có gọi cty hỏi và hướng dẫn cách giải quyết là về làm lại BCTC năm 2011.bây giờ em phải làm thế nào ạ?
Nếu em làm lại BCTC trên PM HTKK và gửi qua mạng thì làm như thế nào ạ?em tìm không thấy mục làm lại.
Mong các bác giúp em. Em xin cảm ơn!

Nếu bạn đã nộp BCTC các năm rồi, giờ chỉ điều chỉnh, làm lại cho đúng thì tích chọn vào mục khai bổ sung lần thôi.
Thực ra báo báo TNDN theo quý chỉ là tạm tính, cho nên con số chưa cần phải chính xác, kế toán bên bạn ước lượng thì cũng không có gì sai, cái chính là số thuế phải nộp khi làm tờ khai quyết toán phải đúng, lúc đó chênh lệch thừa thiếu sẽ nộp bổ sung.

 

[hangtk88]

Ðề: Làm lại BCTC năm 2011 trên PM HTKT như thê nào?

@ Chuôt chui: em mở các phần như thuế GTGT,Thuế TNDN thì có phần chọn mục khai lần đầu và khai bổ xung nhưng vào phần bộ báo cáo tài chính QĐ48/2006 BTC thì không có mục khai lần đầu,khai bổ xung như các phần khác chỉ có 2 mục :
- Năm
- Chọn phụ lục kê khai
+ KQHĐKD
+LCTTTT
.......
Mà công ty em không có sổ sách gì hết chị ạ,
Em cảm ơn!

 

[dangke2012]

Ðề: Làm lại BCTC năm 2011 trên PM HTKT như thê nào?

Mình làm BCTC thì khi in ra nó bị thiếu mất cột cuối thì sửa ở đâu mình dùng phần mềm kê khai bản 3.2.1?
Mình đã thử cài lại mà không dc