E
Mình là thành viên mới, làm past time cho một DN kinh doanh du lịch và khách sạn, do không phải là người có chuyên ngành về thuế nên không có nhiều kinh nghiệm, nên khi làm ở đây, mình có rất nhiều thắc mắc, không biết hỏi ai, nên nhờ mọi người chia sẻ giùm mình với:
1> Do sơ suất trong việc cài đặt công thức ở Excel, nên ở chỉ tiêu số 14 "Hàng hóa dvu mua vào trong nước"trên tờ khai 01/GTGT mình cộng ko đủ tổng số tiền đã kê khai ở BK 05/GTGT (Cụ thể ở bảng kê 05, cột "Dso mua chưa có thuế" Dòng 1 là: 60.000đ, dòng 2 là: 500.000đ. Tổng cộng là: 560.000đ. Tuy nhiên do đặt link nhầm công thức dòng, nên trên chỉ tiêu 14 của tờ khai 01/GTGT, mình chỉ cộng có 60.000đ cùng với hóa đơn mua vào có thuế của Bke 02) Bị nhầm lẫn suốt từ tháng 04/2006 mà bây giờ mình mới phát hiện ra. Bây giờ phải làm thế nào? Mặc dù không liên quan tới thuế GTGT nhưng mình sợ khi quyết toán có ảnh hưởng gì không? Và nếu điều chỉnh thì phải điều chỉnh thế nào?
2> Mình bị kê khai nhầm số tiền thuế GTGT ở HD đầu ra của tháng 7, số tiền là: 5.000đ. Vậy sang tháng 9 mình có thể điều chỉnh tăng số tiền thuế này có được không? Có phải là thuế cho phép mình điều chỉnh trong vòng 3 tháng không?
3> DN mình là khách sạn, do đó không có nhiều hóa đơn đầu vào. Sếp mình thường đưa có các HD mua đồ ở Metro để kê khai, trong đó có đủ bánh trái, và linh tinh cho sinh hoạt gia đình. Như vậy có hợp lý không? và nếu có thể kê khai, thì nó chiếm bao nhiêu % trong chi phí?
4> Do doanh nghiệp có xây sửa lại trong mấy tháng gần đây, nên phát sinh rất nhiều chi phí liên quan tới xây dựng, sửa chữa và mua mới TSCD. Các chi phí này hoàn toàn là hợp lý, đúng không ạ?
Thông cảm cho mình, vì mình chưa có kinh nghiệm nên hỏi hơi nhiều! Làm ơn giải đáp giúp mình để mình ko còn băn khoăn hay lo lắng khi kê khai thuế hàng tháng nữa.
Cảm ơn mọi người!
1> Do sơ suất trong việc cài đặt công thức ở Excel, nên ở chỉ tiêu số 14 "Hàng hóa dvu mua vào trong nước"trên tờ khai 01/GTGT mình cộng ko đủ tổng số tiền đã kê khai ở BK 05/GTGT (Cụ thể ở bảng kê 05, cột "Dso mua chưa có thuế" Dòng 1 là: 60.000đ, dòng 2 là: 500.000đ. Tổng cộng là: 560.000đ. Tuy nhiên do đặt link nhầm công thức dòng, nên trên chỉ tiêu 14 của tờ khai 01/GTGT, mình chỉ cộng có 60.000đ cùng với hóa đơn mua vào có thuế của Bke 02) Bị nhầm lẫn suốt từ tháng 04/2006 mà bây giờ mình mới phát hiện ra. Bây giờ phải làm thế nào? Mặc dù không liên quan tới thuế GTGT nhưng mình sợ khi quyết toán có ảnh hưởng gì không? Và nếu điều chỉnh thì phải điều chỉnh thế nào?
2> Mình bị kê khai nhầm số tiền thuế GTGT ở HD đầu ra của tháng 7, số tiền là: 5.000đ. Vậy sang tháng 9 mình có thể điều chỉnh tăng số tiền thuế này có được không? Có phải là thuế cho phép mình điều chỉnh trong vòng 3 tháng không?
3> DN mình là khách sạn, do đó không có nhiều hóa đơn đầu vào. Sếp mình thường đưa có các HD mua đồ ở Metro để kê khai, trong đó có đủ bánh trái, và linh tinh cho sinh hoạt gia đình. Như vậy có hợp lý không? và nếu có thể kê khai, thì nó chiếm bao nhiêu % trong chi phí?
4> Do doanh nghiệp có xây sửa lại trong mấy tháng gần đây, nên phát sinh rất nhiều chi phí liên quan tới xây dựng, sửa chữa và mua mới TSCD. Các chi phí này hoàn toàn là hợp lý, đúng không ạ?
Thông cảm cho mình, vì mình chưa có kinh nghiệm nên hỏi hơi nhiều! Làm ơn giải đáp giúp mình để mình ko còn băn khoăn hay lo lắng khi kê khai thuế hàng tháng nữa.
Cảm ơn mọi người!
