Hóa đơn tháng 12 hủy, tháng 1.2014 xuất hđ mới kê khai như thế nào!

[xig]

Dear các anh chị!
Hiện tại tháng 12 em có xuất 1 hóa đơn xuất khẩu là 3.405 usd ngày 19/12/2013, nhưng hóa đơn này trong tháng 12 em đã hủy do viết sai mst nguoi mua , và xuất lại hóa đơn mới ngày 20/01/2014. Trong tháng 12 em kê khai hóa đơn đó là hóa đơn hủy, và tháng 1.2014 em kê khai hóa đơn mới xuất trong tháng 1 vào kê khai tháng 1.2014.Em kê khai như vậy có đúng không các anh chị.

các anh chị cho em hỏi, nếu khai báo tháng 1 hóa đơn mới này, em có cần đưa hóa đơn này qua PL01-3/gtgt hay ko, vì là Hđ xuất khẩu 0% nhưng tờ khai mở tháng 12.2013.

Mong được hỗ trợ.
Cám ơn các anh chị nhiều.

 

[HUYEN TRAN]

Ðề: Hóa đơn tháng 12 hủy, tháng 1.2014 xuất hđ mới kê khai như thế nào!

Dear các anh chị!
Hiện tại tháng 12 em có xuất 1 hóa đơn xuất khẩu là 3.405 usd ngày 19/12/2013, nhưng hóa đơn này trong tháng 12 em đã hủy do viết sai mst nguoi mua , và xuất lại hóa đơn mới ngày 20/01/2014. Trong tháng 12 em kê khai hóa đơn đó là hóa đơn hủy, và tháng 1.2014 em kê khai hóa đơn mới xuất trong tháng 1 vào kê khai tháng 1.2014.Em kê khai như vậy có đúng không các anh chị.

các anh chị cho em hỏi, nếu khai báo tháng 1 hóa đơn mới này, em có cần đưa hóa đơn này qua PL01-3/gtgt hay ko, vì là Hđ xuất khẩu 0% nhưng tờ khai mở tháng 12.2013.

Mong được hỗ trợ.
Cám ơn các anh chị nhiều.

Chào bạn,
Với HD ngày 19/12/2013 bị sai MSt thì bạn cho vào cột XOÁ BỎ trên BC/26 nhé.
Với HD ngày 20/1/2014, bạn khai đồng thời trên PL01-1 và PL01-3. Thời gian xuất hoá đơn tuỳ thuộc vào điều kiện giao hàng (CIF, FOB,...) - thời điểm xác định hàng chuyển quyền sở hữu (nên bằng hoặc sau tờ khai hàng xuất).
Thân!

 

[xmenxmen]

Ðề: Hóa đơn tháng 12 hủy, tháng 1.2014 xuất hđ mới kê khai như thế nào!

Bạn ơi. Nếu bạn cần hỗ trợ, hoặc tư vấn chi tiết hơn
Mời bạn liên hệ với mình, theo số máy là: 0985 928 544 nhé.


Cám ơn bạn,

 

[mrvanthuc]

Ðề: Hóa đơn tháng 12 hủy, tháng 1.2014 xuất hđ mới kê khai như thế nào!

Bạn ơi. Nếu bạn cần hỗ trợ, hoặc tư vấn chi tiết hơn
Mời bạn liên hệ với mình, theo số máy là: 0985 928 544 nhé.


Cám ơn bạn,

sao không giúp trên này luôn mà phải gọi điện thoại bạn hiền? đã giúp thì giúp cho trót đi nào.

 

[xig]

Ðề: Hóa đơn tháng 12 hủy, tháng 1.2014 xuất hđ mới kê khai như thế nào!

Dear anh chi!
Cám ơn thông tin trên của các anh chị, nhưng trên phần mềm kê khai mới em nhập hóa đơn mới xuất thay thế này vào PL01-3 thì phần mềm báo lỗi: " Ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu phải nằm trong kỳ tính thuế ", vì tờ khai nay em mở cho hóa đơn xuất tháng 12 nên tờ khai ngày 23/12/2013 và cũng đã thông quan trong tháng 12.2013. Các anh chị có cách nào hướng dẫn em với nhe.
Thanks các anh chị.