Tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra

[trangnh185]

cả nhà giúp mình với!
tháng 5 cty mình xuất 1 cái hóa đơn giá trị là 7tr, vat 10% nhưng khi kê khai vào tờ khai ko hiểu mình đánh nhầm thế nào mà thành giá trị lầ 7.7tr. giờ kiểm tra lại mới bít sai. bây giờ mình phải làm thế nào? mình vẫn còn số đầu vào để khấu trừ. cả nhà giúp mình với nhé.

 

[nghiadudaco]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

cả nhà giúp mình với!
tháng 5 cty mình xuất 1 cái hóa đơn giá trị là 7tr, vat 10% nhưng khi kê khai vào tờ khai ko hiểu mình đánh nhầm thế nào mà thành giá trị lầ 7.7tr. giờ kiểm tra lại mới bít sai. bây giờ mình phải làm thế nào? mình vẫn còn số đầu vào để khấu trừ. cả nhà giúp mình với nhé.

Bạn vào tờ khai bổ sung tháng 5 khai lại cho đúng.

 

[trangnh185]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

Bạn vào tờ khai bổ sung tháng 5 khai lại cho đúng.

bạn ơi. bạn chỉ giúp mình cách khai bổ sung trong trường hợp này với. mình vừa vào nhưng mà ko bít kê như nào, vì ko ghi dc vào mục II.chỉ tiêu điều chỉnh giảm.

 

[nghiadudaco]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

bạn ơi. bạn chỉ giúp mình cách khai bổ sung trong trường hợp này với. mình vừa vào nhưng mà ko bít kê như nào, vì ko ghi dc vào mục II.chỉ tiêu điều chỉnh giảm.

Bạn vào lại tờ khai tháng 5 khai lại bảng kê bán ra, mua vào cho đúng (khai bổ sung nhé) sau đó vào Tờ khai tháng 10/2012 rồi điều chình tăng, giảm.

 

[binhminhsom]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

bạn ơi. bạn chỉ giúp mình cách khai bổ sung trong trường hợp này với. mình vừa vào nhưng mà ko bít kê như nào, vì ko ghi dc vào mục II.chỉ tiêu điều chỉnh giảm.

Bạn vào PM chọn tháng 5 và tick tờ khai bổ sung, bạn nhập số tiền điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 và bấm nút tổng hợp KHBS thì nó tự nhảy sang tờ giải trình khai bổ sung.
GL

 

[mrvanthuc]

Ðề: Tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra

cả nhà giúp mình với!
tháng 5 cty mình xuất 1 cái hóa đơn giá trị là 7tr, vat 10% nhưng khi kê khai vào tờ khai ko hiểu mình đánh nhầm thế nào mà thành giá trị lầ 7.7tr. giờ kiểm tra lại mới bít sai. bây giờ mình phải làm thế nào? mình vẫn còn số đầu vào để khấu trừ. cả nhà giúp mình với nhé.

Ghi giá trị 7.700.000đ nên tiền thuế thành 770.000đ hay sao bạn hiền?

 

[lilikt]

Ðề: Tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra

làm theo bạn binhminhsom là đúng ròi đó bạn

 

[trangnh185]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

Bạn vào lại tờ khai tháng 5 khai lại bảng kê bán ra, mua vào cho đúng (khai bổ sung nhé) sau đó vào Tờ khai tháng 10/2012 rồi điều chình tăng, giảm.

bạn ơi cho mình hỏi thêm với, trường hợp của mình có phải kê khai trên tờ khai 01-3/GTGT ko? tờ khai đó lấy ở đâu? sao mình vào phần mêm kk thuế ko thấy có, tích vào phụ luc 01-3 trong đó lại là kê khai bán xe là thế nào nhỉ???

Ghi giá trị 7.700.000đ nên tiền thuế thành 770.000đ hay sao bạn hiền?

đúng rồi bạn ah. thực ra chỉ có 700 thui nhưng vì mình ghi sai nên lại thành ra 770k, giờ kiểm tra lại sổ sách thuế thấy lệch mất 70k nên tìm lại mới bít. híc. mình có tìm hiểu là phải kê khai bổ sung nhưng mà tìm hoài trên phần mềm ko thấy cái 01-3/GTGT khai bổ sung ở chỗ nào. huhu. help...

Bạn vào PM chọn tháng 5 và tick tờ khai bổ sung, bạn nhập số tiền điều chỉnh vào chỉ tiêu 38 và bấm nút tổng hợp KHBS thì nó tự nhảy sang tờ giải trình khai bổ sung.
GL

bạn ơi. thế mình có phải khai lại bảng kê hàng hóa bán ra cho đúng theo giá trị trên hóa đơn ko?

 

[nghiadudaco]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

bạn ơi cho mình hỏi thêm với, trường hợp của mình có phải kê khai trên tờ khai 01-3/GTGT ko? tờ khai đó lấy ở đâu? sao mình vào phần mêm kk thuế ko thấy có, tích vào phụ luc 01-3 trong đó lại là kê khai bán xe là thế nào nhỉ???



đúng rồi bạn ah. thực ra chỉ có 700 thui nhưng vì mình ghi sai nên lại thành ra 770k, giờ kiểm tra lại sổ sách thuế thấy lệch mất 70k nên tìm lại mới bít. híc. mình có tìm hiểu là phải kê khai bổ sung nhưng mà tìm hoài trên phần mềm ko thấy cái 01-3/GTGT khai bổ sung ở chỗ nào. huhu. help...


bạn ơi. thế mình có phải khai lại bảng kê hàng hóa bán ra cho đúng theo giá trị trên hóa đơn ko?

Máy có cài Teamvier ko gửi id và pass mình giúp? nick mình là: ha_thuong_20022000

 

[egheta]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

Máy có cài Teamvier ko gửi id và pass mình giúp? nick mình là: ha_thuong_20022000

Bạn đã hướng dẫn sai (các bài dưới)
Làm theo hướng dẫn BinhMinhSom, mở lại tờ khai tháng sai, chọn "tờ khai bổ sung" sửa lại số liệu cho đúng chỉ bên mẫu 01/GTGT và qua mẫu KHBS ghi chú thích lý do sai, sai hóa đơn nào, số tiền bao nhiêu (khai điều chỉnh trong trường hợp này thì ko làm lại được bke mua vào bán ra nhé bạn). In 2 tờ đó đi nộp thôi, số chênh lệch tăng giảm sau khi điều chỉnh thì thể hiện lên tờ khai tháng này trên mẫu 01/GTGT

 

[bluerose_90]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

Anh chị cho em hỏi em tháng 9 em có kê khai thiếu mất 1 hóa đơn GTGT thuế suất là 0% thì nó ko làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp vậy trường hợp này em có kê khai bổ sung ko? hay chỉ nộp bản thay thế thôi ạ

 

[nghiadudaco]

Ðề: tờ khai thuế bị sai thuế đầu ra.

Anh chị cho em hỏi em tháng 9 em có kê khai thiếu mất 1 hóa đơn GTGT thuế suất là 0% thì nó ko làm tăng giảm số thuế GTGT phải nộp vậy trường hợp này em có kê khai bổ sung ko? hay chỉ nộp bản thay thế thôi ạ

Sai ko làm ảnh hường đến thuế GTGT phải nộp, dc khấu trừ thì ko phài làm KHBS.